发布人： 刘洪波 来源： 发布时间： 2024-07-17 10:17:38


一、 *采购人名称：中共邵阳市纪律检查委员会

二、 *履约供应商名称：湖南省天宇餐饮配送服务有限公司
三、 *采购项目编号：2021101000013554453
四、 *合同编号:53206001
五、 *验收单位：中共邵阳市纪律检查委员会
六、 *验收日期：2024年7月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	沙宣 水润去屑400ml 头发清洁	30	1185.0	沙宣/SASSOON\水润去屑400ml	验收通过
2	一次性口罩	1000	200.0	无品牌\无型号	验收通过
3	奥克斯 AAB-16AG01 电吹风	3	90.0	奥克斯/AUX\AAB-16AG01	验收通过
4	得力 904 笔筒/座/插/架	1	10.0	得力/deli\904	验收通过
5	闹钟	1	25.0	无品牌\无型号	验收通过
6	金达日美 指甲刀/指甲钳	5	22.5	金达日美\无型号	验收通过
7	雅格 yg-3804 手电筒	3	54.0	雅格/YAGE\yg-3804	验收通过
8	塑料衣架	150	292.5	无品牌\塑料衣架	验收通过
9	一次性杯子	15	2535.0	无品牌\无型号	验收通过
10	怡宝 饮用纯净水 555ml 矿泉水/纯净水	240	360.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml	验收通过
11	0.5mm 红色中性笔	120	120.0	无品牌\0.5mm	验收通过
12	抽杆文件夹	50	140.0	无品牌\无型号	验收通过
13	大文件盒	30	345.0	无品牌\8053	验收通过
14	晨光 箱柜打印纸	52	145.6	晨光/M&G\无型号	验收通过
15	晨光 起钉器	50	290.0	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
16	得力 超大长尾夹	10	138.0	得力/deli\5308	验收通过
17	硅胶杯子	100	1480.0	\	验收通过
18	云南白药牙膏100克	30	630.0	\	验收通过
19	大透明胶	10	59.0	\	验收通过
20	玻璃水	20	320.0	\	验收通过
21	舒肤佳沐浴露200克	30	450.0	\	验收通过
22	天天美毛巾	30	414.0	\	验收通过
23	漱口杯	30	84.0	\	验收通过
24	卡尼尔牙刷	30	240.0	\	验收通过
25	洗漱包	30	294.0	\	验收通过
26	富光水杯	70	2233.0	\	验收通过
27	小号燕尾夹	40	440.0	\	验收通过
28	备课本	30	75.0	\	验收通过
29	剪刀	10	80.0	\	验收通过
30	铅笔	10	100.0	\	验收通过
31	笔记本	130	1625.0	\	验收通过
32	双面胶	20	40.0	\	验收通过
33	贝尔丽蓝柔大卫卷纸	30	3600.0	\	验收通过
34	修正带	30	210.0	\	验收通过
35	男士内裤	100	1350.0	\	验收通过
36	男袜	150	750.0	\	验收通过
37	女士内裤	25	595.0	\	验收通过
38	酒精	50	400.0	\	验收通过
39	小方巾	100	890.0	\	验收通过
40	白猫洗衣粉1.028kg	32	320.0	\	验收通过
41	一次性塑料手套（包）	20	160.0	\	验收通过
42	塑料凳子	50	845.0	\	验收通过
43	雪滢牌84消毒液	100	459.0	\	验收通过
44	七度空间夜用卫生巾	5	55.0	\	验收通过
45	七度空间卫生巾	15	150.0	\	验收通过
46	蓝月亮洗手液500g	50	633.0	\	验收通过
47	洁丽雅毛巾	30	408.0	\	验收通过
48	白猫洁厕液900g	200	1804.0	\	验收通过
49	怡宝饮用纯净水400ML/350ML	720	921.6	\	验收通过
50	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘洪波