一、    *采购人名称： 合肥市公安局经济技术开发区分局 
二、    *履约供应商名称：  合肥古朝办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000026665  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市公安局经济技术开发区分局 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美的/Midea WHJ1705b 电热水壶 1.7L	1	139.0	美的/Midea\WHJ1705B	验收通过
2	富光 1.5L 便携式保温壶	3	369.0	富光\BJ004-1500	验收通过
3	好的 垃圾袋 50*60*20只/卷	100	400.0	好的\50*60*20只/卷	验收通过
4	得力(deli) 19206 一次性纸杯 280ml	40	260.0	得力/deli\得力19206	验收通过
5	得力(deli) 18744 加厚点断式垃圾袋 100*120cm	5	90.0	得力/deli\得力18744	验收通过
6	闪迪 CZ74 USB3.1金属优盘 U盘 64G	2	170.0	闪迪/Sandisk\CZ74	验收通过
7	得力(deli) 71471 修正带 30m 修正液/修正带/修正贴	20	80.0	得力/deli\71471	验收通过
8	得力 0013 订书钉 23/13	5	19.0	得力/deli\0013	验收通过
9	得力 21553 得力(deli) 21553 76*76mm 莫兰迪色系便利贴便签纸	20	96.0	得力/deli\21553	验收通过
10	得力/deli 7194 不干胶标签贴	5	14.0	得力/deli\7194	验收通过
11	得力/deli 标签贴 7191 25*30mm 不干胶标签	20	56.0	得力/deli\7191	验收通过
12	得力/deli 0390 重型订书机	1	78.0	得力/deli\0390	验收通过
13	得力/deli 快干 9869 印油/印泥/印台	10	100.0	得力/deli\9869	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   韦邦茹