一、    *采购人名称： 六盘水市公安局 
二、    *履约供应商名称：  六盘水华鼎文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531351000000277572  
四、    *合同编号:   30396468 
五、    *验收单位：  六盘水市公安局 
六、    *验收日期：  2024年4月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9189 圆形纸篓	2	57.42	得力/deli\9189	验收通过
2	得力 3725 光盘 空白CD-R 刻录光碟（50片/盒）	3	315.0	得力/deli\3725	验收通过
3	公牛 GN-217 3米 电源插座	4	300.0	公牛/BULL\GN-217 3米	验收通过
4	晨光 AJD95787 胶带【5卷装】	3	39.0	晨光/M&G\AJD95787	验收通过
5	晨光 AJD97351 双面胶带 24mm*10y【12卷装/件】	2	56.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
6	晨光 AGP13902 中性笔 12支/盒	3	66.0	晨光/M&G\AGP13902	验收通过
7	晨光 ASSN2209 A4木制切纸刀【单把装】	1	100.0	晨光/M&G\ASSN2209	验收通过
8	晨光 APYE3K78 PU笔记本 单本装	1	18.0	晨光/M&G\APYE3K78	验收通过
9	晨光 ADM94739 三联文件框（单个装）	2	40.0	晨光/M&G\ADM94739	验收通过
10	晨光 晨光/M&G 文件袋 ADMN4283 单个装	50	150.0	晨光/M&G\ADMN4283	验收通过
11	蓝月亮 蓝月亮231023 芦荟抑菌洗手液	2	30.0	蓝月亮/Blue moon\231023	验收通过
12	得力 0013 得力(deli)23/13厚层订书钉/订书针 1000枚/盒 5盒装	2	29.6	得力/deli\0013	验收通过
13	普联 SF1005+ 普联 SF1005 普联/TP-Link SF1005 百兆5口网络交换机	2	164.0	普联/TP-Link\SF1005+	验收通过
14	好媳妇 AGW-4842双排双节杆大号拖把38cm共1个棉头	4	260.0	好媳妇\AGW-4842	验收通过
15	得力/deli 0368 订书机	3	69.0	得力/deli\0368	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   胡海丽