一、    *采购人名称： 合肥市宿州路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市义孟义炎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2251451000000457138  
四、    *合同编号:   30707834 
五、    *验收单位：  合肥市宿州路幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年6月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天女花 2000张刀切纸 包装纸	10	128.0	天女花\2000张	验收通过
2	得力 19380 口罩防护面具	1000	180.0	得力/deli\19380	验收通过
3	饮水机超滤净饮机滤芯 净水/饮水机配件耗材	5	1146.0	无品牌\PP棉滤芯	验收通过
4	整理箱收纳箱收纳包储物箱	3	315.0	无品牌\整理箱	验收通过
5	丁腈手套	30	885.0	无品牌\丁晴手套	验收通过
6	整理箱	15	1254.0	无品牌\781	验收通过
7	脚轮/万向轮拒马路障护栏刹车轮	4	152.0	无品牌\万向轮	验收通过
8	防水皮围裙	3	32.4	无品牌\皮围裙	验收通过
9	南孚 5号电池 单个	48	117.6	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	蓝月亮 500g*1 蓝月亮洗手液1瓶装 500g*1家用芦荟抑菌洗手液清洁滋润保湿护肤	30	375.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
11	妙洁不锈钢金属钢丝球清洁球1只	50	45.0	妙洁/magic\钢丝球	验收通过
12	金达日美 水果刀 水果削皮器	3	19.5	金达日美\RM5106	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郑芬