韶关市第一人民医院HRP系统维保服务采购项目更正公告
（项目编号：0724-2330SG170751）
一、项目基本情况
项目编号：0724-2330SG170751
项目名称：韶关市第一人民医院HRP系统维保服务采购项目
二、更正信息：
更正事项：竞争性磋商文件
更正原因：更正竞争性磋商文件
更正内容：
原竞争性磋商文件“第二部分采购项目内容”：
（二）维保清单
院内已在线运行HRP系统使用模块：系统应用平台、财务管理、资金管理（现金管理）、物资管理系统、资产管理系统、报表平台、供应商管理、预算管理。
★以下模块功能说明包括但不限于院内在用功能（须提供承诺函件，格式自拟，并加盖公章）

系统模块	功能说明
系统应用平台	包括基础数据管理、权限管理、会计平台、模板管理、到期预警设置等
财务管理	包括总账凭证管理、账簿管理、应付管理、报表管理等
资金管理 （现金管理）	包括登记、查询现金/银行日记账、单据录入、录入、审核、对账、银行对账等
物资管理系统	包括科室需求申请、采购订单、采购入库、采购发票、材料出库、采购结算、应付单管理、付款单管理、盘点、报表管理等
资产管理系统	包括采购订单、资产入库、资产卡片、资产原值变动、资产累计折旧变动、资产资金来源变动、资产使用科室变动、折旧计提、资产减少、资产报表等
报表平台	包括自定义报表（灵活定制报表）、报表导入导出、权限设置、一键生成报表等
供应商管理	包括供应商的录入、资质管理、预警到期等
预算管理	包括预算项目建立、建立预算模型、预算编制、预算调整、预算分析、预算控制、预算科目执行提醒功能等

 
（七）服务考核
1、组织相关科室按照，附件1：《系统运营与维护服务客户评价反馈表》进行半年度服务考核。考核结果作为本项目付款依据，
2、相关问题需求清单处理追责：合同期内提交问题及需求未在规定时间内完成超过五次后，超过五次后每超出一次扣1000元；服务期内如有十次超时未完成需求或问题，采购人有权中止合同并追究成交供应商违约责任。

3	结算和付款方式	（1）采购人将按如下方式向成交供应商支付合同费用： a）合同正式签订后，采购人收到成交供应商方提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%； b）项目服务期满6个月后，半年度《系统运营与维护服务客户评价反馈表》为优，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%； c）项目通过验收合格后，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的40%。 （2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： a）合同： b）成交供应商开具的正式发票； c）验收报告（加盖采购人公章，预付款除外）； d）成交通知书。	不可负偏离
4	验收条件	（1）本项目采用成交供应商提交验收报告，由采购人依据验收标准出具验收意见的方式验收，如验收不合格，成交供应商须整改至验收合格为止。 （2）交付验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合采购文件和成交供应商响应文件的要求； ③验收条件：提供《故障处理情况登记表》（详见附件2）、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报、《系统运营与维护服务客户评价反馈表》（详见附件1），依据故障处理情况及日常运维情况，验收小组进行整体评定，整体评定为优则验收通过。综合评定达不到优则进行整改，成交供应商须整改至验收合格为止。 （3）验收流程： ①成交供应商向采购人提交验收申请； ②采购人根据《故障处理情况登记表》（详见附件2）、、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报组织相关部门进行验收情况核查，信息科和使用部门/主管部门均验收通过,则采购人将验收通过意见正式回复成交供应商； ③双方签订《系统终验报告》及验收备忘录。	不可负偏离

 
更正为：
（二）维保清单
院内已在线运行HRP系统使用模块：系统应用平台、财务管理、资金管理（现金管理）、物资管理系统、资产管理系统、报表平台、供应商管理、预算管理、薪酬管理。
★以下模块功能说明包括但不限于院内在用功能（须提供承诺函件，格式自拟，并加盖公章）

系统模块	功能说明
系统应用平台	包括基础数据管理、权限管理、会计平台、模板管理、到期预警设置等
财务管理	包括总账凭证管理、账簿管理、应付管理、薪酬管理、报表管理等
资金管理（现金管理）	包括登记、查询现金/银行日记账、单据录入、录入、审核、对账、银行对账等
物资管理系统	包括科室需求申请、采购订单、采购入库、采购发票、材料出库、采购结算、应付单管理、付款单管理、盘点、报表管理等
资产管理系统	包括采购订单、资产入库、资产卡片、资产原值变动、资产累计折旧变动、资产资金来源变动、资产使用科室变动、折旧计提、资产减少、资产报表等
报表平台	包括自定义报表（灵活定制报表）、报表导入导出、权限设置、一键生成报表等
供应商管理	包括供应商的录入、资质管理、预警到期等
预算管理	包括预算项目建立、建立预算模型、预算编制、预算调整、预算分析、预算控制、预算科目执行提醒功能等

 
（七）服务考核
1、组织相关科室按照附件1：《系统运营与维护服务客户评价反馈表》进行服务考核。考核结果作为本项目付款依据，评分80-100（包含80）则按支付条件付款；评分60-80（包含60）则以80分为基础，每低于1分，则扣500元（例：扣款金额=500*（80-评分））；评分低于60分则不支付该阶段服务费。
2、相关问题需求清单处理追责：合同期内提交问题及需求未在规定时间内完成超过三次后，超过三次后每超出一次扣1000元；服务期内如有十次超时未完成需求或问题，采购人有权中止合同并追究成交供应商违约责任。

3	结算和付款方式	（1）采购人将按如下方式向成交供应商支付合同费用： a）合同正式签订后，采购人收到成交供应商方提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%； b）项目服务期满6个月后，半年度《系统运营与维护服务客户评价反馈表》为优，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的30%； c）项目验收通过，采购人收到成交供应商提供的正式发票30日内，向成交供应商支付合同货款总价的40%。 （2）成交供应商凭以下有效文件与采购人结算： a）合同： b）成交供应商开具的正式发票； c）验收报告（加盖采购人公章，预付款除外）； d）成交通知书。	不可负偏离
4	验收条件	（1）本项目采用成交供应商提交验收报告，由采购人依据验收标准出具验收意见的方式验收，如验收不合格，成交供应商须整改至验收合格为止。 （2）交付验收标准依次序对照适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合采购文件和成交供应商响应文件的要求； ③验收条件：提供《故障处理情况登记表》（详见附件2）、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报、《系统运营与维护服务客户评价反馈表》（详见附件1），依据故障处理情况及日常运维情况，验收小组进行整体评定。综合评定结果按照服务考核内容执行。 （3）验收流程： ①成交供应商向采购人提交验收申请； ②采购人根据《故障处理情况登记表》（详见附件2）、《问题需求清单》（详见附件3）、项目月报组织相关部门进行验收情况核查，信息科和使用部门/主管部门均验收通过,则采购人将验收通过意见正式回复成交供应商； ③双方签订《系统维护终验报告》及验收备忘录。	不可负偏离

 
更正日期：2023年3月24日
三、原竞争性磋商文件的内容与本更正公告发布的内容有不一致之处的，以本更正通知内容为准，其他内容不变。
四、联系方式
1、招 标 人：韶关市第一人民医院
地    址：广东省韶关市浈江区东堤南路 3 号
联 系 人：朱小姐
电    话：0751-8962251
2、招标代理机构：国义招标股份有限公司
地    址：韶关市武江区芙蓉东路41号锦泰创客中心二楼（201室）
联 系 人：刘小姐、温小姐
联系电话：0751-8898362
国义招标股份有限公司
2023年3月24日