一、    *采购人名称： 合肥实验学校 

二、    *履约供应商名称：  合肥唯焱购商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2121451000000581528  

四、    *合同编号:   30824600 

五、    *验收单位：  合肥实验学校 

六、    *验收日期：  2024年10月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	毛巾清洁布 35*75cm 抹布 百洁布	70	490.0	无品牌\35*75CM	验收通过
2	得力 0305 订书机 黑色/蓝色/白色	20	178.0	得力/deli\0305	验收通过
3	茶花 1组 强力挂钩 挂钩/粘钩	150	675.0	茶花\挂钩	验收通过
4	得力 30368 封箱胶带 透明胶带 60mmｘ60y /胶纸/胶条 /胶纸/胶条	70	595.0	得力/deli\30368	验收通过
5	得力长尾夹凤尾夹文具办公资料铁夹黑色金属燕彩色大号票据试卷夹鱼 订书机 票夹/长	50	490.0	得力/deli\8555	验收通过
6	晨光白色粉笔 晨光白色粉笔	300	750.0	晨光/M&G\晨光白色粉笔	验收通过
7	得力 2802L 翻页激光笔	15	585.0	得力/deli\2802L	验收通过
8	得力/deli 得力 5302ES 文件夹 双强力夹 A4蓝色 资料册 单个装	70	735.0	得力/deli\5002ES	验收通过
9	得力/deli 得力 0021 彩色工字钉 图钉按钉大头钉 图钉/工字钉 35枚/盒	100	250.0	得力/deli\0021	验收通过
10	得力/deli 得力 6010 金属剪刀 剪纸刀	50	225.0	得力/deli\6010	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   丁兆皇