发布人： 王辉 来源： 发布时间： 2024-10-08 11:06:02


一、 *采购人名称：常德科技职业技术学院

二、 *履约供应商名称：武陵区正大商店
三、 *采购项目编号：2441101000015174405
四、 *合同编号:54399762
五、 *验收单位：常德科技职业技术学院
六、 *验收日期：2024年10月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	新新精艺 Cosplay道具，数字球	1	22.0	新新精艺\彩球道具	验收通过
2	体育运动，飞盘九宫格	1	370.0	A\ubffaLeg_	验收通过
3	蓝月亮 3/2/1 洗衣液/洗衣粉,2.38KG洗衣液	20	900.0	蓝月亮/Blue moon\3/2/1	验收通过
4	九千年 975112 得力A3奖状	10	10.0	九千年\975112	验收通过
5	万利达 L12 拉杆广场音箱/户外音响	1	1180.0	万利达/MALATA\L12	验收通过
6	红双喜 赛顶40+一星乒乓球 乒乓球	4	8.0	红双喜/DHS\赛顶40+一星乒乓球	验收通过
7	新绿天章A4 80g 彩色复印纸 天章(TANGO）A4 封面纸100张	2	50.0	天章/TANGO\新绿天章A4 80g	验收通过
8	得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜，一次性纸杯	3	60.0	得力/deli\9561	验收通过
9	F 气球 球	2	30.0	F\气球	验收通过
10	卷筒纸 纸 心相印 抽纸卫生纸	30	930.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT810	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王辉