发布人： 杨小红来源： 发布时间： 2023-11-13 15:28:15


一、 *采购人名称：郴州市北湖区万华岩中心学校

二、 *履约供应商名称：郴州市北湖区盛明文体百货商行
三、 *采购项目编号：2811101000007022979
四、 *合同编号:48155178
五、 *验收单位：郴州市北湖区万华岩中心学校
六、 *验收日期：2023年11月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	启恒 011 荣誉证书芯	300	90.0	启恒\011	验收通过
2	天章 纸板	6	1620.0	天章\双面铜版纸	验收通过
3	蓝月亮 2kg 深层洁净护理洗衣液 洗衣液/洗衣粉	3	234.0	蓝月亮/Blue moon\2kg 深层洁净护理洗衣液	验收通过
4	得力 A508 中性笔芯	50	600.0	得力/deli\A508	验收通过
5	金万年 G-0624 高级彩色粉笔	18	36.0	金万年\G-0624	验收通过
6	爱好47560中性笔	6	144.0	爱好/AIHAO\爱好47560中性笔	验收通过
7	篮球网	2	102.0	小米\CA0702	验收通过
8	玛丽 记事本	25	37.5	玛丽\040	验收通过
9	优欧 灯管	30	240.0	优欧\1	验收通过
10	乒乓球	140	280.0	红双喜/DHS\一星	验收通过
11	玻璃钢垃圾桶内桶	3	132.0	环保\55	验收通过
12	得力3302记事本	1	8.0	得力/deli\3302	验收通过
13	得力(deli)φ80mm圆形财务快干印台印泥 清晰印记 办公用品 红色9863ES	2	10.0	得力/deli\9863ES	验收通过
14	得力0426订书机	5	40.0	得力/deli\0426	验收通过
15	开关	5	80.0	公牛/BULL\G9	验收通过
16	得力（deli）7103固体胶（单位：只）	24	48.0	得力/deli\7103	验收通过
17	防水纳米国旗	2	64.0	光达\4号	验收通过
18	抽纸	10	190.0	南航\420	验收通过
19	灯管	1	270.0	三奇\258977	验收通过
20	三奇 挂锁	10	38.0	三奇\60	验收通过
21	象棋	10	105.0	挑战者\40	验收通过
22	林中王复印纸 A4 70克	5	850.0	林中王\A4 70g	验收通过
23	立白新一代洗洁精500g	44	198.0	立白/Liby\500g	验收通过
24	竹扫把	30	360.0	佳帮手\325	验收通过
25	篮球充气筒	1	25.0	得力\DL880004	验收通过
26	得力/deli 0015订书钉 23/10 （500枚/盒）	6	12.0	得力/deli\0015	验收通过
27	兰诗617-Y 扫把	100	350.0	兰诗\兰诗617-Y	验收通过
28	妙洁 旋转拖把	3	90.0	妙洁/magic\1230025	验收通过
29	拖把	10	100.0	海斯迪克\海斯迪克HK-8027	验收通过
30	得力 5715_11 孔资料袋 100只/包 (单位:包) 透明	10	149.9	得力/deli\5715	验收通过
31	高宝（COBOL）CRG326 硒鼓适用CANON LBP6200D	10	750.0	高宝/COBOL\CRG326	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：杨小红