一、    *采购人名称： 合肥市第二人民医院 

二、    *履约供应商名称：  合肥派世商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2931451000000506563  

四、    *合同编号:   30754839 

五、    *验收单位：  合肥市第二人民医院 

六、    *验收日期：  2024年10月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安诺 拖鞋 男女通用 防护鞋	3	135.0	安诺\拖鞋	验收通过
2	塑料收纳筐 手提杂物篮 收纳箱/盒/袋	50	540.0	无品牌\塑料收纳筐	验收通过
3	得力 33302S 验钞机/笔	1	378.0	得力/deli\33302S	验收通过
4	推车（定制）95*60*16 便携购物车	3	975.0	无品牌\95*60*16	验收通过
5	1斤装皮筋橡皮筋松紧带2000根左右边线皮扣皮套财务装订打包分类 橡皮筋	50	300.0	无品牌\皮筋	验收通过
6	得力 9525 不锈钢票夹 票夹/长尾夹	72	158.4	得力/deli\9525	验收通过
7	木头方椅 耐用办公椅 其它椅子	4	232.0	无品牌\木头方椅	验收通过
8	办公椅办公室椅子 电脑椅 D-1W6012	7	1680.0	无品牌\D-1W6012	验收通过
9	氧气瓶手推车 便携购物车	1	260.0	无品牌\氧气瓶手推车	验收通过
10	户外不锈钢立式烟灰柱 收纳桶	2	570.0	无品牌\户外不锈钢立式烟灰柱	验收通过
11	女用凉拖鞋 擦地拖鞋	2	31.6	无品牌\凉拖鞋	验收通过
12	得力 9013S 室内温湿度计 电子温湿度计	10	270.0	得力/deli\9013S	验收通过
13	金星浆糊 胶水	240	420.0	无品牌\金星浆糊	验收通过
14	得力 6817 白板笔	240	360.0	得力/deli\6817	验收通过
15	未来之星 MWQ-40LED 灭蚊灯 蚊蝇诱灭器	3	255.0	未来之星\MWQ-40LED	验收通过
16	宜虹刀切纸 平板卫生纸	200	920.0	无品牌\宜虹刀切纸	验收通过
17	得力 6600ES 中性笔 黑兰	432	336.96	得力/deli\6600ES	验收通过
18	得力 6824 思达小双头 记号笔/粗笔	576	864.0	得力/deli\6824	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   市二院管理员