一、    *采购人名称： 长丰县吴山初级中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥景之润商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  1649897000000183627  
四、    *合同编号:   30269927 
五、    *验收单位：  长丰县吴山初级中学 
六、    *验收日期：  2023年10月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 拖把 胶棉拖把	20	1078.2	好媳妇\AGW-4842	验收通过
2	维达/Vinda 维达 V2182 抽纸 3包/提	200	2380.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
3	晨光/M&g 晨光（M&G） 多功能A4复印纸A4打印纸100张学生手工纸彩色卡纸牛皮纸 70g 8包装 共4000张（蓝纸） 打印/复	15	3447.0	晨光/M&G\A4 70g 8包/箱	验收通过
4	得力/deli 得力(deli)中小学训练篮球 成人儿童室内外7号球 F1105A	28	1372.0	得力/deli\F1100	验收通过
5	得力/deli 得力 儿童足球考试训练5号TPU足球 F1247	20	1580.0	得力/deli\F1207	验收通过
6	朗索百能75%酒精速干免洗手消毒液免洗洗手液手消毒凝胶杀菌液500ml	200	7800.0	朗索\免洗洗手液80ml	验收通过
7	净佰俐 75%酒精消毒液5L 酒精喷雾液体 免洗手乙醇消毒液车间杀菌 家居	10	799.0	净佰俐\净佰俐酒精消毒液5L	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0121036041