发布人： 陈武 来源： 发布时间： 2024-11-05 14:30:39


一、 *采购人名称：永州市零陵区珠山镇中学

二、 *履约供应商名称：零陵区羽婷百货经营部
三、 *采购项目编号：2641101000012218440
四、 *合同编号:52146071
五、 *验收单位：永州市零陵区珠山镇中学
六、 *验收日期：2024年11月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	立白 草酸	6	960.0	立白/Liby\草酸	验收通过
2	维克奇 一次性杯子	80	600.0	维克奇\一次性塑料杯	验收通过
3	洁丽雅 35*75 抹布毛巾	300	2400.0	洁丽雅/grace\35*75	验收通过
4	晨光 封箱胶带48mm*60y 胶带/胶纸/胶条	10	150.0	晨光/M&G\封箱胶带48mm*60y	验收通过
5	枪手 清新清爽香型 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂	50	900.0	枪手/GUNNER\清新清爽香型	验收通过
6	品彩 纱拖把	20	200.0	品彩\40厘米	验收通过
7	南孚 7号电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
8	品彩/PinCai 铁扫把	330	3300.0	品彩/PinCai\铁扫把	验收通过
9	五阳 垃圾桶	3	810.0	五阳\240升	验收通过
10	品彩/PinCai 塑料扫把	10	100.0	品彩/PinCai\加厚软毛	验收通过
11	垃圾袋	50	750.0	品彩\90	验收通过
12	插座	5	190.0	公牛/BULL\A19	验收通过
13	品彩 品彩/PinCai 撮斗 簸箕	50	600.0	品彩/PinCai\大号	验收通过
14	五阳 竹扫把	30	450.0	五阳\1号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈武