发布人： 龙建军 来源： 发布时间： 2024-04-08 20:06:04


一、 *采购人名称：凤凰县阿拉学区

二、 *履约供应商名称：凤凰县阿拉成美百货批发部
三、 *采购项目编号：2941101000010853344
四、 *合同编号:51107305
五、 *验收单位：凤凰县阿拉学区
六、 *验收日期：2024年4月8日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	图形品牌 奖状 奖状 8K/A4/16K	300	300.0	图形品牌\奖状	验收通过
2	得力 A4装订胶片	5	225.0	得力/deli\A4/40	验收通过
3	得力 装订线材,装订夹条	5	210.0	得力/deli\10mm,7.5mm,5mm,3mm	验收通过
4	得力 板擦	30	165.0	得力/deli\7840	验收通过
5	牛筋塑料桶，泥桶，粪桶	40	832.0	图形品牌\79	验收通过
6	好顺450ml铝罐酒精消毒液	48	1344.0	好顺/HAOSHUN\450ml	验收通过
7	文谷100页资料册	20	592.0	文谷\A4/100页	验收通过
8	神吉75mm挂锁	20	336.0	图形品牌\75mm	验收通过
9	心相印RW210 柔影卫生纸卷纸1700g	30	672.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
10	岳阳楼精品A3复印纸	5	1140.0	岳阳楼精品\A3/70g	验收通过
11	防水围裙	20	240.0	图形品牌\110x75	验收通过
12	环美32K200型中性硬抄	300	1560.0	环美\HM200-01	验收通过
13	胶王025塑料盆	150	1188.0	图形品牌\025	验收通过
14	手工扫把	400	4800.0	图形品牌\45x68	验收通过
15	洗碗布	200	480.0	图形品牌\30x36	验收通过
16	南孚电池	2	270.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
17	公牛GN-609插排	5	232.0	公牛/BULL\GN-609（5米）	验收通过
18	中美3589雨靴	20	720.0	图形品牌\3589	验收通过
19	拖把	80	1152.0	图形品牌\圆头，宽35cm-60cm	验收通过
20	帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂	24	192.0	帮洁\强力去垢亮洁900g	验收通过
21	汇邦 防护检查手套	400	800.0	汇邦\汇邦 防护检查手套	验收通过
22	标签纸	10	100.0	图形品牌\标签纸	验收通过
23	洁玉灵84消毒液500g	300	900.0	洁玉灵\500*20瓶	验收通过
24	立白新金桔洗洁精1kg加量120g	56	560.0	立白/Liby\新金桔 1.12kg	验收通过
25	成佳 CJ-1125 记事本	20	200.0	成佳\CJ-1125	验收通过
26	粉笔	200	400.0	用心\粉笔	验收通过
27	收款收据 二联三联	30	60.0	图形品牌\收款收据 二联三联	验收通过
28	得力5333文件夹(蓝)挂夹(只)	20	200.0	得力/deli\5333	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙建军