一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区发展和改革委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000110590  
四、    *合同编号:   30372130 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区发展和改革委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2023年5月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	艾美特 FS30143R 遥控地式电风扇（7叶遥控升级款）白色	1	199.0	艾美特/Airmate\FS30143R	验收通过
2	72*44cm枕套 枕头套 单条装	2	36.0	无品牌\枕套	验收通过
3	阿迪达斯 保湿露 面霜补水 清润露+泡沫洗面奶	1	100.0	阿迪达斯/adidas\清润露+泡沫洗面奶	验收通过
4	齐心 B3064 订书机起钉器	1	2.9	齐心/Comix\B3064	验收通过
5	富光 X1924-SH-340 340ml带手柄玻璃杯子 水杯	1	48.5	富光\X1924-SH-340	验收通过
6	BS-8873 36cm塑料圆形洗脸盆	1	12.5	无品牌\BS-8873	验收通过
7	晨光 K-35 按动式中性笔 签字笔	12	26.4	晨光/M&G\K-35	验收通过
8	美丽雅 HC000018 420ml鸿昌漱口杯 洗漱杯	3	10.5	美丽雅/MARYYA\HC000018	验收通过
9	得力 908 70*100mm金属方形笔筒	2	19.76	得力/deli\908	验收通过
10	清风 70G A4 打印纸 复印纸 500张/包	1	185.0	清风/qingfeng\70G A4	验收通过
11	齐心 A1101 7寸铁书立 书靠 2片/付	3	41.7	齐心/Comix\A1101	验收通过
12	雀巢 1+2原味720克（48条*15克） 速溶咖啡	1	69.0	雀巢/Nestle\1+2原味720克（48条*15克）	验收通过
13	晨光 FHM21003 彩色荧光笔 记号笔	1	4.1	晨光/M&G\FHM21003	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104025