一、    *采购人名称： 合肥市第三中学 
二、    *履约供应商名称：  安徽顺志诚电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000708106  
四、    *合同编号:   30943087 
五、    *验收单位：  合肥市第三中学 
六、    *验收日期：  2024年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL-71171 卷笔刀/削笔器 削笔机 自动转笔刀	2	20.0	得力/deli\DL-71171	验收通过
2	得力 6600ES 中性笔 水笔签字笔0.5mm 12支/盒	4	60.0	得力/deli\6600ES	验收通过
3	得力 0231 手动工具 起钉器 12#高效便捷拔钉器	2	5.0	得力/deli\0231	验收通过
4	得力 0012 订书钉 12号 24/6 钉书针 10盒装	1	15.0	得力/deli\0012	验收通过
5	得力 18262 电源插座 插排/插线板 总控开关 8组合孔3米	4	128.0	得力/deli\18262	验收通过
6	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 回形针	1	18.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
7	晶吉福 五节柜 文件柜 多层资料柜分体/连体	1	400.0	晶吉福\五节柜	验收通过
8	得力 DL8030 钢直尺 不锈钢加厚硬刚尺 【30cm】	1	6.0	得力/deli\DL8030	验收通过
9	得力 3692 平板电脑配件 耐磨办公游戏鼠标垫	3	24.0	得力/deli\3692	验收通过
10	得力 909 笔筒/座/插/架 网状圆形笔筒黑色	3	15.0	得力/deli\909	验收通过
11	得力 DL003 美工刀 自锁美工刀	2	6.0	得力/deli\DL003	验收通过
12	绿联 40576 刻录机 USB2.0便携刻录光驱CD/DVD刻录机	1	220.0	绿联/Ugreen\40576	验收通过
13	得力 3428 信纸 双线作文纸稿纸 16K20张/本	20	50.0	得力/deli\3428	验收通过
14	得力 5683 档案盒 塑料文件盒	20	160.0	得力/deli\5683	验收通过
15	得力 9864ES 印油/印泥/印台 方形快干印台印泥 财务办公用品	1	10.0	得力/deli\9864ES	验收通过
16	晨光 AJD97395 双面胶带两面胶 12mm胶带/胶纸/胶条	2	2.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
17	晨光 Q7 经典系列办公中性水笔 中性笔0.5mm	4	48.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
18	中华 6151 铅笔 2B铅笔	4	32.0	中华/Zhonghua\6151	验收通过
19	得力 7103 胶棒 36g高粘度PVA固体胶水	1	12.0	得力/deli\7103	验收通过
20	得力 5302 文件夹 A4金属文件夹 文件收纳办公用品	10	60.0	得力/deli\5302	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   夏卫东