一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  谯城区信诚办公用品商行 
三、    *采购项目编号：  2411451000000290300  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年11月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 起钉器	20	60.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
2	现代美 GP-803 中性笔 水笔红色/12支装	3	75.0	现代美\GP-803	验收通过
3	清风 BR36MJ3 抽纸金装 3层150抽 整箱	2	380.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
4	金士顿 DTX/128GB U盘	20	2700.0	金士顿/Kingston\DTX/128GB	验收通过
5	公牛 3插位USB插座 1.8米	15	975.0	公牛/BULL\GN-B403U	验收通过
6	得力 7536 橡皮	20	60.0	得力/deli\7536	验收通过
7	得力 0037 金属回形针1盒装	20	100.0	得力/deli\0037	验收通过
8	晨光 APY4F361 记事本 办公笔记本	13	325.0	晨光/M&G\APY4F361	验收通过
9	晨光 AWP30716 铅笔	3	27.0	晨光/M&G\AWP30716	验收通过
10	晨光 ASGN7102 胶棒固体胶高粘度胶棒儿童学生财务胶水办公文具中号强力胶 9g顺滑固体胶	20	60.0	晨光/M&G\ASGN7102	验收通过
11	得力 0012· 订书钉 10盒装 办公用品	2	20.0	得力/deli\0012·	验收通过
12	晨光 便利贴	20	80.0	晨光/M&G\YS-03	验收通过
13	得力 5590 商务公文包	13	1105.0	得力/deli\5590	验收通过
14	得力 5590 商务公文包	20	1700.0	得力/deli\5590	验收通过
15	晨光 ARP41801 直液式速干中性笔考试办公签字笔文具 黑色 12支	3	114.0	晨光/M&G\ARP41831(ARP41801A)	验收通过
16	整理箱大号加厚塑料收纳箱	20	1900.0	无品牌\收纳箱	验收通过
17	得力 6824 记号笔/粗笔	1	28.0	得力/deli\6824	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   颜彩