发布人： 邓佳 来源： 发布时间： 2024-06-26 08:40:27


一、 *采购人名称：长沙航空职业技术学院

二、 *履约供应商名称：湖南京星商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2981101000012287656
四、 *合同编号:52187633
五、 *验收单位：长沙航空职业技术学院
六、 *验收日期：2024年6月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	星空 贺卡/明信片 中国风流苏卡片	200	100.0	星空\贺卡	验收通过
2	得力 0012 订书钉 订书针	2	20.0	得力/deli\0012	验收通过
3	晨光 Q7 中性笔	20	200.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
4	晨光 ASC99320 奖状/证书 聘书	60	240.0	晨光/M&G\ASC99320	验收通过
5	晨光 A4 80g 彩色复印纸 粉色A4	2	28.0	晨光/M&G\A4 80g	验收通过
6	晨光 ASC99326 奖状/证书 荣誉证书内页 证书芯	400	200.0	晨光/M&G\ASC99326	验收通过
7	得力 0531 卷笔刀/削笔器	40	80.0	得力/deli\0531	验收通过
8	得力 7540 橡皮擦	60	90.0	得力/deli\7540	验收通过
9	晨光 海绵胶带 点点胶 点胶	20	100.0	晨光/M&G\AJDP0301	验收通过
10	晨光 ARLN0413 尺子 直尺30cm	20	50.0	晨光/M&G\ARLN0413	验收通过
11	晨光 AIC47606 笔用墨水/补充液/墨囊 钢笔芯套装	20	80.0	晨光/M&G\AIC47606	验收通过
12	富光 FZ191001-300 保温杯	23	483.0	富光\FZ191001-300	验收通过
13	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 便利贴	40	80.0	得力/deli\9076	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邓佳