一、    *采购人名称： 合肥庐阳国有资产经营有限公司 

二、    *履约供应商名称：  安徽多线商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2851451000000524639  

四、    *合同编号:   30771304 

五、    *验收单位：  合肥庐阳国有资产经营有限公司 

六、    *验收日期：  2024年7月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	智游虎 地垫 芊华 QH-QDD-001 地垫 PVC防滑垫 地毯卷垫 地毯垫	3	1710.0	智游虎\地垫	验收通过
2	消防水带卡箍紫铜	20	400.0	无品牌\消防水带卡箍	验收通过
3	爱特福 爱特福 84消毒液消毒水衣物漂白家用除霉杀菌 家居液	10	60.0	爱特福\消毒液	验收通过
4	古城 古城 檀香48单盘/盒 家用卫生间厕所去异味空气净化剂	15	180.0	古城\48盘单盘 ，香架一个	验收通过
5	兰诗 兰诗 PB1062 除臭芳香球小便池香精球 5粒/包 卫浴配件	15	120.0	无品牌\PB1062	验收通过
6	沱雨 消防水带 水带	2	760.0	沱雨\消防水带	验收通过
7	威猛先生 厨房重油污净(除菌)500g 油污清洁剂	5	125.0	威猛先生/Mr Muscle\重油污净(除菌)500g	验收通过
8	3AAA 3AAA 棉线手套纱手套	40	100.0	3AAA\棉线手套纱手套	验收通过
9	铲刀28cm	10	150.0	无品牌\铲刀	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   崔梦云