发布人： 向超 来源： 发布时间： 2024-12-11 15:17:00


一、 *采购人名称：吉首大学师范学院

二、 *履约供应商名称：吉首市阳光佳文体用品店
三、 *采购项目编号：2881101000017252892
四、 *合同编号:56133240
五、 *验收单位：吉首大学师范学院
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	蓝月亮 洗衣液 3kg*4瓶/件 洗衣液/洗衣粉	1	48.0	蓝月亮/Blue moon\洗衣液 3kg*4瓶/件	验收通过
2	得力 角尺	50	150.0	得力/deli\1324	验收通过
3	牛皮纸卡纸	100	200.0	A\5561	验收通过
4	齐心 海绵胶带	20	100.0	齐心/Comix\13464	验收通过
5	中图 磁性贴磁铁	100	100.0	中图\12356	验收通过
6	得力 9096 放大镜	5	190.0	得力/deli\9096	验收通过
7	晨光 彩泥/橡皮泥	20	300.0	晨光/M&G\13246	验收通过
8	金健 油	1	70.0	金健\11343124	验收通过
9	零件盒 液体槽	4	64.0	A\132423	验收通过
10	红双喜3星级赛顶新材料40+ 三星一星级专业比赛用球10只装 赛顶三星/黄色/10只装 乒乓球	30	90.0	红双喜/DHS\红双喜3星级赛顶新材料40+ 三星一星级专业比赛用球10只装 赛顶三星/黄色/10只装	验收通过
11	得力 77790 剪刀	5	40.0	得力/deli\77790	验收通过
12	得力 7430 打印/复印纸	1	220.0	得力/deli\7430	验收通过
13	得力 HM512-36 水彩笔	6	201.0	得力/deli\HM512-36	验收通过
14	得力 DL-67819 36色超轻粘土	20	240.0	得力/deli\67819	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：向超