中标
2022年江苏省高速公路经营管理中心合规风控系统咨询服务项目(重新采购)招标公告
金额
44.5万元
项目地址
江苏省
发布时间
2022/06/10
公告摘要
项目编号ggzx2022-fw-027
预算金额48.5万元
招标公司江苏省高速公路经营管理中心
招标联系人罗丽丹
招标代理机构江苏茂森工程咨询监理有限公司
代理联系人丁思宇17895249080
中标公司江苏益诚会计师事务所（普通合伙）44.5万元
中标联系人-
公告正文
项目概况
采购人/采购代理
标段信息1
| 项目名称 | 2022年江苏省高速公路经营管理中心合规风控系统咨询服务项目（重新采购） | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2022-FW-027 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目概况： 2013年，省国资委、省财政厅印发《关于全面开展省属企业内部控制体系建设工作》的通知，提出了“省属企业要统一认识，切实加强内部控制建设工作的组织领导；稳步推进，全面开展内部控制建设与实施工作；立足实际，抓住内部控制体系建设的关键环节”等要求。2017年，为了进一步加强省属国企风险管理工作，促进企业建立全方位、多层次的风险管理体系，提升经营管理水平和抗风险能力，省国资委印发了《省属企业风险管理应用指引》，要求各企业构建全方位、多层次的风险管理体系。2019年，省国资委印发《省属企业合规管理指引（试行）》，计划用3年左右时间，按照试点先行、逐步推进的原则，规范有序推动省属企业合规管理工作。为指导和部署省属企业合规管理工作，省国资委召开《省属企业合规管理指引（试行）》宣贯会，会议指出省属企业要让合规管理成为企业发展的内在需求，做好合规管理的顶层设立，处理好合规管理和风险管理、内部控制等现有管理体系的关系。 高管中心于2018年开展了内控体系建设，通过对中心内控流程的梳理，发现内控流程缺陷，提出内控流程优化方案，并遵循自上而上、战略导向、问题导向等思路，通过绘制流程图等方式设计内控流程，形成高管中心《内部控制手册》。2021年，中心开展了制度优化项目，系统梳理各项制度制定依据和需要规范及调整的具体事项，并最终形成高管中心2021年版制度汇编。随着最新制度的汇编完成，中心2018年的内控手册应根据各项最新的制度内容进行修订，同时在优化内控体系的基础上，建立合规及风控体系，并根据省国资委及上级单位的最新要求，整合内控、风控和合规体系，着手启动高管中心内控、风控、合规“三位一体”的体系建设。 2、招标范围及相关要求 2.1 招标范围： 1）细化合规风控建设方案。 根据中心要求，编制细化的、可操作的合规风控建设项目实施方案，包括甲乙双方的组织设置和职责分工、项目具体实施范围和工作内容、工作阶段和时间安排、实施路径和操作方法、应用的工具、预期成果及其介绍等等。 2）风控诊断评估。 对中心的风控体系进行全面评估。通过对中心多种形式的摸底调研，全面了解和把握目前中心的风控体系建设及运行的基本状况，对现有的风控体系设计及运行的合规性、合理性和有效性有正确的判断和评估，编写中心的《风控诊断报告》。 3）风险评估、报告与管理。 结合风控调研诊断，按照相关法律法规要求，对中心的重大和重要风险源、风险点进行全面排查、分析、评估，建立风险信息库，编制风险评估报告，为体现风控建设的“风险导向”创造条件。中心风险管理体系的主要内容包括三部分： （1）风险管理组织体系设计。明确中心各部门的风险管理责任； （2）风险评估体系设计。主要解决信息搜集、风险识别、风险分析、风险评价、风险评估报告等五项工作的标准问题，编制风险信息库； （3）风险应对体系设计。主要解决风险应对责任主体、风险应对策略选择和风险应对措施设计。 4）缺陷整改和流程再造。 提出中心风控缺陷或问题的解决方案，在风控体系诊断与评估项目成果的基础上，分别形成具有可操作性的中心《风控缺陷整改报告》与《流程再造方案》，再造和优化业务、财务及管理流程。 5）编制《合规风控手册》。 分别对中心本级风控体系及中心对子公司管控体系进行优化设计。研究制定中心风控矩阵，结合2021版制度汇编，编写江苏省高速公路经营管理中心、江苏东方路桥建设养护有限公司及江苏东方高速公路经营管理有限公司《合规风控手册》，明确风险点和风险等级及其管控权限安排、管控措施和控制流程。 6）风控学习培训。 根据项目实施需要，也为了更好地落实风控手册和制度，有针对性的开展风控培训，包括风控知识培训、合规风控手册和制度培训等。 2.2 最高投标限价：48.5万元整。 2.3 服务期限： 总的期限：6个月，具体进度计划如下： 总的服务期限： 起止时间 项目计划内容 考核目标 5.5-5.31 前期调研、拟定具体实施方案 方案可行性、合理性 6.1-7.31 风控诊断、评估 风控评价明细表、诊断报告全面性、合理性。 8.1-8.31 风险整改、流程再造 解决方案可行性、合规性、科学性。 9.1-11.30 《合规风控手册》草案完成及试运行 手册全面合规、可操作 2.4 服务地点：江苏省高速公路经营管理中心要求的地点。 2.5质量要求或服务标准：合格 2.6 标段划分：本项目共划分为1个标段，即GGZX2022-FW-027-01标段。 | ||||||||
| 采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
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| 联系人 | 罗丽丹 | 联系人电话 | 025-83277347 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 丁思宇、顾碧辉 | 联系人电话 | 025-84462888-202、211、17895249080 | ||||||
| 标段名称 | 2022年江苏省高速公路经营管理中心合规风控系统咨询服务项目（重新采购） | 标段编号 | GGZX2022-FW-027-01 | ||||||
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| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏益诚会计师事务所（普通合伙） | 成交价（元）/费率 | 445000.00 | ||||||
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