发布人： 张义明 来源： 发布时间： 2024-11-12 15:21:57


一、 *采购人名称：怀化市卫生健康委员会

二、 *履约供应商名称：鹤城区文超文化用品经营部
三、 *采购项目编号：2441101000015185631
四、 *合同编号:54441926
五、 *验收单位：怀化市卫生健康委员会
六、 *验收日期：2024年11月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5590 得力/deli 5590公事包 商务公文包 手提文件袋 文件包	15	514.5	得力/deli\5590	验收通过
2	得力 30406 双面胶带18mm*10y	5	10.0	得力/deli\30406	验收通过
3	RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 心相印柔影卫生纸4层卷纸170g*10卷/提	6	168.0	心相印/Mind Act Upon Mind\RW210	验收通过
4	碣滩茶 碣滩茶茶叶绿茶毛尖茶200g	1	95.0	碣滩茶\	验收通过
5	得力 30913 胶带/胶纸/胶条 透明胶透明胶带48*150	6	51.0	得力/deli\30913	验收通过
6	富强 富强双A 230ml加厚时尚饮水纸杯一次性纸杯	1	240.0	富强\WCZB-001	验收通过
7	碣滩茶 官庄银峰源绿茶茶叶250g	1	38.0	碣滩茶\	验收通过
8	心相印 DT15130 抽纸（6包/提）	12	216.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130	验收通过
9	最炫 C3388A学生中性笔	36	36.0	最炫\C3388A	验收通过
10	晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm（12支/盒）	36	72.0	晨光/M&G\KGP1821	验收通过
11	得力 0012 订书钉 订书针12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张义明