发布人： 龙建军来源： 发布时间： 2023-05-21 18:09:44


一、 *采购人名称：凤凰县阿拉学区

二、 *履约供应商名称：凤凰县阿拉成美百货批发部
三、 *采购项目编号：2541101000002757377
四、 *合同编号:44886247
五、 *验收单位：凤凰县阿拉学区
六、 *验收日期：2023年5月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 A4彩色封面纸	20	900.0	得力/deli\A4	验收通过
2	得力 装订线材,装订夹条	10	420.0	得力/deli\10mm,7.5mm,5mm,3mm	验收通过
3	南孚 丰蓝1号大号电池	5	50.0	南孚/NANFU\丰蓝1号	验收通过
4	胶王;W 脸盆	30	120.0	胶王;W\5022盆	验收通过
5	得力 板擦	40	220.0	得力/deli\7840	验收通过
6	刮皮刮丝瓜果刨	3	24.0	图形品牌\8862	验收通过
7	得力4k彩色卡纸	200	400.0	得力/deli\4k	验收通过
8	胶王8100收纳储物箱	4	252.8	图形品牌\8100	验收通过
9	洗碗布	100	240.0	图形品牌\30x36	验收通过
10	知心 ZX-205 替芯/铅芯	10	150.0	知心\ZX-205	验收通过
11	汇邦 防护检查手套	200	400.0	汇邦\汇邦 防护检查手套	验收通过
12	光辉 洗衣粉	60	600.0	光辉\光辉 洗衣粉	验收通过
13	标签纸	30	300.0	图形品牌\标签纸	验收通过
14	立白新金桔洗洁精1kg加量120g	40	400.0	立白/Liby\新金桔 1.12kg	验收通过
15	收款收据 二联三联	40	80.0	图形品牌\收款收据 二联三联	验收通过
16	知心 2501 0.5mm中性笔	20	360.0	知心\2501	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：龙建军