中标
邵阳市隆回县司门前镇孙家垅小学关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
15.00元
项目地址
湖南省
发布时间
2024/07/03
公告摘要
项目编号2261101000013272804
预算金额70.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 邹美春 来源: 发布时间: 2024-07-03 15:16:49


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县司门前镇孙家垅小学

二、 *履约供应商名称:隆回县司门前镇忠华超市
三、 *采购项目编号:2261101000013272804
四、 *合同编号:52947969
五、 *验收单位:邵阳市隆回县司门前镇孙家垅小学
六、 *验收日期:2024年7月3日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 DT100G3/64GB U盘 金士顿DT100G3系列u盘 2 108.0 金士顿/Kingston\DT100G3/64GB 验收通过
2 玛丽 3230 软抄本 100 200.0 玛丽\3230 验收通过
3 思蜜咖 家居消毒液免洗手凝胶 10 120.0 思蜜咖\凝胶 验收通过
4 锐豹 RAY-BOW手电筒 1 150.0 锐豹/RAY-BOW\129 验收通过
5 南孚5/7号电池 14 70.0 南孚/NANFU\27A/12V 验收通过
6 现代美 GP-831 大容量中性笔 50 150.0 现代美\GP-831 验收通过
7 申士 25K9325精品记事本 30 300.0 申士/SNSIR\申士9325 验收通过
8 印油/印泥/印台 得力9873原子印油(红)(瓶) 4 10.0 得力/deli\9873 验收通过
9 得力 0013 订书钉 2 6.0 得力/deli\0013 验收通过
10 印油/印泥/印台 得力9863快干印台(红)(只) 3 15.0 得力/deli\9863 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:邹美春







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