发布人： 李应来源： 发布时间： 2023-10-07 22:03:05


一、 *采购人名称：怀化市公安局鹤城分局

二、 *履约供应商名称：鹤城区方园便利店
三、 *采购项目编号：1492428000013290706
四、 *合同编号:37487624
五、 *验收单位：怀化市公安局鹤城分局
六、 *验收日期：2023年10月7日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力卷笔刀0569（米乐鼠）	10	30.0	得力/deli\0569	验收通过
2	得力/deli A5030中性笔 替芯/铅芯	10	180.0	得力/deli\A5030	验收通过
3	得力橡皮擦7532	10	10.0	得力\7532	验收通过
4	公牛 GN-609 导线 插座 白蓝色 3M多功能插座	4	160.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
5	得力 6009 剪刀	4	24.0	得力\6009	验收通过
6	得力（deli） 0012 通用订书针盒装	40	60.0	得力/deli\0012	验收通过
7	得力0052回形针(黑色)(200只/桶)	4	24.0	得力/deli\0052	验收通过
8	得力/deli 6600ES 黑 中性笔	24	288.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
9	得力0309订书机12#	6	90.0	得力/deli\机	验收通过
10	得力5604档案盒(蓝/黑)(只)	5	80.0	得力/deli\5604	验收通过
11	得力 S936 铅笔 2B 12支/盒 (单位:盒) 红色	1	9.0	得力/deli\S936	验收通过
12	得力(deli)7103固体胶棒强力固体胶36g大号 办公用品固体胶棒 粘性好持久保湿高粘度学生用	12	36.0	得力/deli\7103	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李应