一、    *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  合肥策创信息科技有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2341451000000439351  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽省军区（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年5月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	华为 笔记本贴膜 笔记本配件	2	136.0	华为/Huawei\钢化膜	验收通过
2	华为 Max 90w 原装充电器 笔记本电脑超级快充Matebook 手机充电器	1	249.0	华为/Huawei\Max 90w	验收通过
3	奔图 TL-435 粉盒	1	235.0	奔图/Pantum\TL-435	验收通过
4	奔图 CTL-350H 大容量粉盒	1	895.0	奔图/Pantum\CTL-350H	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈翔宇