竞争性磋商公告
项目概况
大美文化旅游投资有限责任公司2024年第二批客房客房一次性消耗品、清洁设备采购项目的潜在供应商应按本公告第三项规定的方式获取采购文件，并于2024年12月13日13时30分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZZ43659HW00180238
项目名称：大美文化旅游投资有限责任公司2024年第二批客房客房一次性消耗品、清洁设备采购项目
采购方式：竞争性磋商
预算金额：人民币814691.00元
最高限价：人民币814691.00元
采购需求：
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
单价（元） |
简要需求 |
| 1 |
吸尘机 |
台 |
15 |
1848.00 |
详见采购文件 |
| 2 |
手持吸尘器 |
台 |
3 |
3080.00 |
详见采购文件 |
| 3 |
沙发清洗机 |
台 |
2 |
7832.00 |
详见采购文件 |
| 4 |
地毯清洗机 |
台 |
1 |
17688.00 |
详见采购文件 |
| 5 |
地毯吸水机 |
台 |
1 |
3300.00 |
详见采购文件 |
| 6 |
理石打磨机 |
台 |
1 |
5610.00 |
详见采购文件 |
| 7 |
理石结晶机 |
台 |
1 |
10725.00 |
详见采购文件 |
| 8 |
手抛机 |
台 |
1 |
1716.00 |
详见采购文件 |
| 9 |
驾驶式洗地机(双刷） |
台 |
2 |
24640.00 |
详见采购文件 |
| 10 |
可伸缩长杆玻璃器 |
套 |
65 |
185.00 |
详见采购文件 |
| 11 |
手持可伸缩刮水板 |
件 |
65 |
62.00 |
详见采购文件 |
| 12 |
手持刮水板 |
件 |
115 |
44.00 |
详见采购文件 |
| 13 |
清洁圆形水桶 |
件 |
50 |
12.50 |
详见采购文件 |
| 14 |
清洁圆形水盆 |
件 |
450 |
10.00 |
详见采购文件 |
| 15 |
扫帚簸箕套装 |
套 |
40 |
48.00 |
详见采购文件 |
| 16 |
天蓬除尘工具 |
套 |
20 |
157.00 |
详见采购文件 |
| 17 |
铁撮子 |
件 |
15 |
43.00 |
详见采购文件 |
| 18 |
小扫把 |
件 |
50 |
14.80 |
详见采购文件 |
| 19 |
长把三角头拖布头套装 |
套 |
40 |
42.00 |
详见采购文件 |
| 20 |
平板拖布 |
套 |
40 |
97.00 |
详见采购文件 |
| 21 |
夹杆拖布 |
件 |
30 |
48.00 |
详见采购文件 |
| 22 |
木杆拖布 |
件 |
130 |
13.00 |
详见采购文件 |
| 23 |
尘推拖布套装 |
套 |
10 |
114.00 |
详见采购文件 |
| 24 |
尘推头 |
件 |
10 |
57.00 |
详见采购文件 |
| 25 |
独立包装清洁丝 |
2 |
300 |
1.20 |
详见采购文件 |
| 26 |
独立包装钢丝球 |
1 |
600 |
1.20 |
详见采购文件 |
| 27 |
便器刷 |
10 |
70 |
4.40 |
详见采购文件 |
| 28 |
硬刷便器刷 |
10 |
70 |
8.80 |
详见采购文件 |
| 29 |
草根刷 |
4 |
170 |
16.00 |
详见采购文件 |
| 30 |
浴盆刷 |
10 |
30 |
5.00 |
详见采购文件 |
| 31 |
海绵（百洁棉） |
块 |
200 |
4.50 |
详见采购文件 |
| 32 |
百洁布 |
块 |
300 |
2.50 |
详见采购文件 |
| 33 |
云石刀 |
把 |
50 |
11.00 |
详见采购文件 |
| 34 |
云石铲刀刀片 |
片 |
20 |
0.80 |
详见采购文件 |
| 35 |
塑胶手套 |
双 |
600 |
4.50 |
详见采购文件 |
| 36 |
五步梯子 |
部 |
5 |
451.00 |
详见采购文件 |
| 37 |
铝梯 |
部 |
2 |
1288.00 |
详见采购文件 |
| 38 |
大垃圾袋 |
个 |
50000 |
0.82 |
详见采购文件 |
| 39 |
小垃圾袋 |
个 |
30000 |
0.10 |
详见采购文件 |
| 40 |
海绵杯刷 |
个 |
80 |
3.00 |
详见采购文件 |
| 41 |
海绵拖把 |
套 |
15 |
30.00 |
详见采购文件 |
| 42 |
大号鱼鳞抹布 |
块 |
900 |
8.00 |
详见采购文件 |
| 43 |
大号南韩抹布 |
块 |
900 |
8.00 |
详见采购文件 |
| 44 |
打杯布 |
块 |
600 |
8.00 |
详见采购文件 |
| 45 |
清扫洁具盒 |
个 |
15 |
11.00 |
详见采购文件 |
| 46 |
带轮大号垃圾桶 |
个 |
30 |
179.00 |
详见采购文件 |
| 47 |
库房备品分装盒 |
个 |
60 |
44.00 |
详见采购文件 |
| 48 |
短把纱窗清洁刷 |
个 |
20 |
15.00 |
详见采购文件 |
| 49 |
工作车抹布分装盒 |
个 |
30 |
26.50 |
详见采购文件 |
| 50 |
独立清洁工具收纳挂钩 |
个 |
40 |
4.40 |
详见采购文件 |
| 51 |
茶叶过滤盆 |
个 |
4 |
3.00 |
详见采购文件 |
| 52 |
大喷壶 |
个 |
10 |
16.00 |
详见采购文件 |
| 53 |
消毒小喷壶 |
个 |
30 |
5.50 |
详见采购文件 |
| 54 |
伸缩鸡毛掸 |
个 |
20 |
35.00 |
详见采购文件 |
| 55 |
窗台凹槽清洁刷 |
个 |
40 |
26.00 |
详见采购文件 |
| 56 |
裁缝剪刀 |
把 |
20 |
4.00 |
详见采购文件 |
| 57 |
五洁粉 |
袋 |
100 |
20.00 |
详见采购文件 |
| 58 |
透明皂 |
块 |
20 |
6.00 |
详见采购文件 |
| 59 |
洗衣粉 |
袋 |
20 |
25.00 |
详见采购文件 |
| 60 |
油性静电吸尘剂 |
桶 |
10 |
85.00 |
详见采购文件 |
| 61 |
玻璃清洁剂 |
桶 |
20 |
32.00 |
详见采购文件 |
| 62 |
浴室清洁剂 |
桶 |
20 |
28.00 |
详见采购文件 |
| 63 |
除胶剂 |
瓶 |
30 |
45.00 |
详见采购文件 |
| 64 |
马桶清洁剂 |
桶 |
20 |
31.00 |
详见采购文件 |
| 65 |
柠檬酸除垢剂 |
瓶 |
10 |
80.00 |
详见采购文件 |
| 66 |
柠檬洗洁精 |
桶 |
100 |
55.00 |
详见采购文件 |
| 67 |
便器搋子 |
瓶 |
10 |
22.00 |
详见采购文件 |
| 68 |
卷 纸 |
箱 |
500 |
119.00 |
详见采购文件 |
| 69 |
抽 纸 |
箱 |
500 |
141.00 |
详见采购文件 |
| 70 |
擦手纸 |
箱 |
200 |
115.00 |
详见采购文件 |
| 71 |
地毯清洗剂 |
箱 |
3 |
310.00 |
详见采购文件 |
| 72 |
消泡剂 |
箱 |
3 |
387.00 |
详见采购文件 |
| 73 |
理石结晶粉 |
桶 |
3 |
660.00 |
详见采购文件 |
| 74 |
理石清洁剂 |
箱 |
3 |
2006.00 |
详见采购文件 |
| 75 |
香 皂30G |
件 |
1200 |
4.00 |
详见采购文件 |
| 76 |
淋浴液30ML |
件 |
1200 |
5.20 |
详见采购文件 |
| 77 |
洗发液30ML |
件 |
1200 |
5.20 |
详见采购文件 |
| 78 |
护发液30ML |
件 |
800 |
5.20 |
详见采购文件 |
| 79 |
身体乳30ML |
件 |
800 |
6.20 |
详见采购文件 |
| 80 |
香 皂30G |
件 |
10000 |
1.70 |
详见采购文件 |
| 81 |
淋浴液30ML |
件 |
10000 |
2.10 |
详见采购文件 |
| 82 |
洗发液30ML |
件 |
10000 |
2.10 |
详见采购文件 |
| 83 |
护发液30ML |
件 |
10000 |
2.10 |
详见采购文件 |
| 84 |
润肤露30ML |
件 |
10000 |
2.30 |
详见采购文件 |
| 85 |
客用一次性牙具 |
件 |
10000 |
3.10 |
详见采购文件 |
| 86 |
客用一次性剃须刀 |
件 |
10000 |
4.00 |
详见采购文件 |
| 87 |
客用一次性护理套装 |
件 |
10000 |
0.85 |
详见采购文件 |
| 88 |
客用一次性浴帽 |
件 |
10000 |
0.60 |
详见采购文件 |
| 89 |
一次性独立包装马桶垫 |
件 |
10000 |
0.80 |
详见采购文件 |
| 90 |
客用一次性木梳 |
件 |
10000 |
1.20 |
详见采购文件 |
| 91 |
油 笔 |
件 |
10000 |
0.80 |
详见采购文件 |
| 92 |
一次性棉拖（冬季） |
件 |
10000 |
4.20 |
详见采购文件 |
| 93 |
一次性棉拖（夏季） |
件 |
10000 |
3.80 |
详见采购文件 |
| 94 |
一次性棉拖（儿童） |
件 |
10000 |
2.60 |
详见采购文件 |
| 95 |
针线包 |
件 |
10000 |
0.48 |
详见采购文件 |
| 96 |
擦鞋布 |
件 |
10000 |
0.80 |
详见采购文件 |
| 97 |
牙线 |
件 |
10000 |
0.13 |
详见采购文件 |
| 98 |
牙签 |
件 |
10000 |
0.13 |
详见采购文件 |
交货期：自签订合同之日起至2024年12月20日前完成供货
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3.本项目的特定资格要求：无
4.供应商近三年（自本竞争性磋商公告发布之日起至响应文件递交截至之日止）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“失信被执行人、异常经营名录、税收违法黑名单”；在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单（且处罚期限尚未届满的）”；在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）查询“行贿犯罪、串通投标犯罪”；被列入上述查询信息的供应商，其响应无效。
三、获取采购文件
1.时间：2024年12月03日至2024年12月09日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00。（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点：中资国际工程咨询集团有限责任公司；
3.方式：请潜在供应商在上述时间内，将“①本项目的项目名称、②潜在供应商单位名称（全称）、③联系人、④联系电话（手机号）、⑤法定代表人（单位负责人）授权书、⑥磋商文件费网上汇款成功截图”以电子邮件形式发送至我公司邮箱yw18@zzgj.net.cn；成功后我公司以电子邮件形式将磋商文件发送至供应商邮箱；
4.售价：磋商文件售价人民币500元，售后不退。
四、响应文件提交
1.截止时间：2024年12月13日13时30分（北京时间）；
2.地点：中资国际工程咨询集团有限责任公司一楼开标大厅（黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号）。
五、开启
1.时间：2024年12月13日13时30分（北京时间）；
2.地点：中资国际工程咨询集团有限责任公司一楼开标大厅（黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号）。
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.资金性质：自筹资金。
2.履行地点：哈尔滨市松北区剧院一路。
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.本项目招标公告在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com/）发布。
5.采购代理机构账户信息：
账户名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司
银行名称：兴业银行哈尔滨分行营业部
银行账号：562010100100913721
银行行号：309261000028
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：大美文化旅游投资有限责任公司
地址：哈尔滨市松北区太阳大道600号01室
电话：0451-87155807
2.采购代理机构信息
名称：中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区永丰大街88号
联系人：张先生 电话：0451-81888888-3073
3.项目联系方式
项目联系人：张先生
电话：0451-81888888-3073
