一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区笔架山街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  合肥市蜀山区益捷百货经营部 

三、    *采购项目编号：  2201451000000692184  

四、    *合同编号:   30929141 

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区笔架山街道办事处 

六、    *验收日期：  2025年1月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 一次性纸杯	10	210.0	妙洁/magic\270ml*50只	验收通过
2	得力 5526 文件袋	130	975.0	得力/deli\5526	验收通过
3	PU/PVC笔记本	130	1937.0	无品牌\无型号	验收通过
4	晨光 K39/0.7mm 中性笔	20	400.0	晨光/M&G\K39/0.7mm	验收通过
5	益捷 资料排版打印装订/书本打印装订	130	5720.0	益捷\A-001	验收通过
6	矿泉水	15	600.0	无品牌\矿泉水	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   邓俊