一、    *采购人名称： 芜湖市经济和信息化局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000164661  
四、    *合同编号:   30426729 
五、    *验收单位：  芜湖市经济和信息化局 
六、    *验收日期：  2024年3月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 cw023 蚊香/蚊香液	30	960.0	超威\cw023	验收通过
2	得力 30400 双面胶带 背宽0.9cm*10y胶带	5	10.0	得力/deli\30400	验收通过
3	六神 驱蚊花露水 花露水	30	660.0	六神/Liushen\驱蚊花露水	验收通过
4	得力 其它粘胶用品 大卷快递打包封箱带胶带胶布透明胶封口带宽 单卷 48mm*60y	5	25.0	得力/deli\30325	验收通过
5	怡宝 怡宝纯净水非矿泉水 350ml*24瓶/箱 555ml*24瓶/箱	1	35.0	怡宝\350ML*24瓶	验收通过
6	怡宝 怡宝纯净水非矿泉水 350ml*24瓶/箱 555ml*24瓶/箱	25	875.0	怡宝\350ML*24瓶	验收通过
7	得力 8520 票夹/长尾夹	5	63.5	得力/deli\8520	验收通过
8	打包编织袋	10	115.0	无品牌\70*48*25	验收通过
9	得力10#订书钉0010订书针	20	60.0	得力/deli\0010	验收通过
10	得力 0231 高效便捷起钉器 订书钉	10	35.0	得力/deli\0231	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299401001