一、    *采购人名称： 芜湖市标准化研究院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市瑞吾乃特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000000140763  
四、    *合同编号:   30402606 
五、    *验收单位：  芜湖市标准化研究院 
六、    *验收日期：  2023年6月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	裕航 挂钩	1	4.0	裕航\无型号	验收通过
2	得力 63481A 文件袋	10	19.5	得力/deli\63481A	验收通过
3	Sanwa Supply 桌脚垫	2	184.0	Sanwa Supply\无型号	验收通过
4	得力 2053 美工刀	1	2.35	得力/deli\2053	验收通过
5	得力 5505 文件袋	2	24.0	得力/deli\5505	验收通过
6	亚克力 书立/阅读架	50	825.0	亚克力/YKL\无型号	验收通过
7	正点 电热蚊香液1器＋2瓶（无香型） 蚊香/蚊香液	2	39.0	正点/NOON\电热蚊香液1器＋2瓶（无香型）	验收通过
8	兄弟 TN-2325 墨盒	1	37.0	兄弟/BROTHER\TN-2325	验收通过
9	兄弟 TN-B020 墨盒	2	174.0	兄弟/BROTHER\TN-B020	验收通过
10	枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香/蚊香液	1	3.8	枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘	验收通过
11	得力 3041 橡皮	4	2.76	得力/deli\3041	验收通过
12	得力 5003 资料册	10	79.0	得力/deli\5003	验收通过
13	得力 0221 订书机	3	18.9	得力/deli\0221	验收通过
14	得力 文件篮	5	49.5	得力/deli\924 蓝色	验收通过
15	得力 7102 胶棒	5	5.0	得力/deli\7102	验收通过
16	怡宝 净水/饮水机配件耗材	30	870.0	怡宝/C'estbon\555ml	验收通过
17	玛丽 A4 70g大红 500张/包 彩色复印纸	1	7.5	玛丽\A4 70g大红 500张/包	验收通过
18	得力 8203 卷尺	1	9.5	得力/deli\8203	验收通过
19	玛丽 A4纸	3	471.0	玛丽\A4	验收通过
20	车仆 抹布	2	10.0	车仆\无	验收通过
21	得力 7302 胶水	4	4.8	得力/deli\7302	验收通过
22	得力 0603 剪刀	3	12.0	得力/deli\0603	验收通过
23	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	9	70.2	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
24	得力 9586 垃圾袋	10	40.0	得力/deli\9586	验收通过
25	得力 2001 美工刀	3	7.5	得力/deli\2001	验收通过
26	得力 6600ES 得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	1	8.4	得力/deli\6600ES	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈旵林