一、    *采购人名称： 亳州市园林建设管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2041451000000732444  

四、    *合同编号:   30966363 

五、    *验收单位：  亳州市园林建设管理服务中心 

六、    *验收日期：  2025年1月23日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	嘉特 GT-1151-200 茶瓶	6	180.0	嘉特\GT-3012-200	验收通过
2	本迪 拖把 排拖	10	380.0	本迪\拖把	验收通过
3	易利丰 口取纸	10	350.0	易利丰/elifo\口取纸	验收通过
4	惠普 CF510A/204A 硒鼓	3	1260.0	惠普/HP\CF510A/204A	验收通过
5	夏普 MX-237CT 碳粉	4	1520.0	夏普/Sharp\MX-237CT	验收通过
6	晨光 awp30913 铅笔	15	315.0	晨光/M&G\awp30913	验收通过
7	晨光 AXP96624 橡皮	4	80.0	晨光/M&G\AXP96624	验收通过
8	爱普生 009 墨盒	5	1900.0	爱普生/Epson\009	验收通过
9	格之格 NT-TB2312L 墨粉	4	1200.0	格之格\NT-TB2312L	验收通过
10	得力 63750 文件包	20	780.0	得力/deli\63750	验收通过
11	得力 0520 削笔器	3	144.0	得力/deli\0520	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王伟