一、    *采购人名称： 中国科大附中高新中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新精诚文具经营部 
三、    *采购项目编号：  2781451000000458937  
四、    *合同编号:   30709521 
五、    *验收单位：  中国科大附中高新中学 
六、    *验收日期：  2024年6月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7190 商标纸/标签纸	24	48.0	得力/deli\7190	验收通过
2	得力 JL601 双面胶带	35	315.0	得力/deli\JL601	验收通过
3	得力 7600 便签本/便条纸/N次贴	28	224.0	得力/deli\7600	验收通过
4	得力 水平尺	4	8.0	得力/deli\6230	验收通过
5	山头林村 平拖替换布 平板拖把	8	160.0	山头林村\平拖替换布	验收通过
6	妙洁 百洁布	8	48.0	妙洁/magic\5片装	验收通过
7	简梓 挂钩/粘钩	15	337.5	简梓\无型号	验收通过
8	茶花 马桶刷/厕所刷	20	160.0	茶花\马桶刷	验收通过
9	得力 7375 打印/复印纸	9	1575.0	得力/deli\7375	验收通过
10	得力 7084 铅笔	8	60.48	得力/deli\7084	验收通过
11	得力 78996 文件座/文件架/文件框	11	290.4	得力/deli\78996	验收通过
12	得力 5953 档案袋	50	360.0	得力/deli\5953	验收通过
13	得力 5501 档案袋	120	150.0	得力/deli\5501	验收通过
14	得力 9864 印油/印泥/印台	2	24.0	得力/deli\9864	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张良成