一、    *采购人名称： 合肥市望湖小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽万事达电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2501451000000289830  
四、    *合同编号:   30550568 
五、    *验收单位：  合肥市望湖小学 
六、    *验收日期：  2024年3月15日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	美丽雅 美丽雅060159 透明一次性手套 100/包	100	500.0	美丽雅/MARYYA\100只装	验收通过
2	册宣 CX-H100 册宣CX-LJD-H100平口垃圾袋100*120 50个/包	30	1455.0	册宣\CX-H100	验收通过
3	徽霸 徽霸90cm尘推夹拖（白色）	10	380.0	徽霸\90cm	验收通过
4	册宣 4m玻璃钢跳高杆	1	82.5	册宣\4m玻璃钢跳高杆	验收通过
5	奇克 5013钢尺50米 奇克QK-5013塑壳卷尺50m	3	159.0	奇克\5013钢尺50米	验收通过
6	册宣 发令弹	4	360.0	册宣\发令弹	验收通过
7	册宣 发令枪	2	200.0	册宣\发令枪	验收通过
8	天福 PC3860 天福PC3860三排60道记忆秒表	10	960.0	天福\PC3860	验收通过
9	奇美 T奇美吹管吹嘴一套	5	80.0	奇美\奇美吹嘴	验收通过
10	奇美 奇美37健口风琴蓝色	5	375.0	奇美\37键	验收通过
11	晨光 晨光ARCN8252经典圆形挂钟13英寸时钟	11	782.98	晨光/M&G\ARCN8252	验收通过
12	得力 得力7838白板擦	15	67.5	得力/deli\7838	验收通过
13	达派 达派DP007CX拼音田字格黑板磁块磁贴24*87	16	472.0	达派\DP007CX	验收通过
14	匹克 90402海豚口哨	10	180.0	匹克\90402	验收通过
15	南孚 5号碱性电池 聚能环5号电池 （单位：节）	200	360.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
16	爱特福 爱特福 84消毒液 468ml	150	675.0	爱特福\468ml/瓶	验收通过
17	册宣 双色抹布30*60cm	20	120.0	册宣\30*60	验收通过
18	册宣 CX-2120 46*39*31cm 信号发令旗 红色（单位：面）裁判用品	8	64.0	册宣\CX-2120	验收通过
19	册宣 CX-LJD-H45 45*52 加厚垃圾袋 (单位：卷）	215	752.5	册宣\册宣 CX-LJD-H45 45*52	验收通过
20	南孚 7号电池 普通干电池 （单位：粒）	20	36.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   l李强