一、    *采购人名称： 亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心 

二、    *履约供应商名称：  亳州护航商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000464622  

四、    *合同编号:   30714481 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区薛阁社区卫生服务中心 

六、    *验收日期：  2024年7月29日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	久量 电蚊拍	1	30.0	久量\无型号	验收通过
2	茶花 置物架	1	110.0	茶花\无型号	验收通过
3	维达 1004903 长卷卫生纸/无芯卫生纸	20	460.0	维达/Vinda\1004903	验收通过
4	得力 S01 宝珠/走珠/签字笔 得力(deli)S01中性笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒	5	120.0	得力/deli\S01	验收通过
5	得力 S01 宝珠/走珠/签字笔 得力(deli)S01中性笔签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒	5	120.0	得力/deli\S01	验收通过
6	得力 S64 中性笔	5	120.0	得力/deli\S64	验收通过
7	南孚 5号电池 普通干电池	6	30.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	6	30.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
9	蓝月亮 野菊花清爽洗手液500g 洗手液	24	360.0	蓝月亮/Blue moon\野菊花清爽洗手液500g	验收通过
10	得力 DL-1532 专用计算器	5	190.0	得力/deli\DL-1532	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针	40	60.0	得力/deli\0018	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602205014