一、    *采购人名称： 六枝特区银壶街道卫生服务中心 
二、    *履约供应商名称：  六枝特区云幼现代办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2891351000000111789  
四、    *合同编号:   30227251 
五、    *验收单位：  六枝特区银壶街道卫生服务中心 
六、    *验收日期：  2023年7月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7312 液体胶水	100	300.0	得力/deli\7312	验收通过
2	得力 6600ES 黑 中性笔0.5mm子弹头(黑)(支)12支/盒	17	204.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
3	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   马超前