发布人： 段小群来源： 发布时间： 2023-09-27 08:53:20


一、 *采购人名称：怀化市财政局

二、 *履约供应商名称：鹤城区金利文办公用品店
三、 *采购项目编号：2871101000003974674
四、 *合同编号:45771162
五、 *验收单位：怀化市财政局
六、 *验收日期：2023年9月27日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	斑马牌 斑马牌 秀丽笔	13	130.0	斑马牌/ZEBRA\秀丽笔	验收通过
2	晨光3格办公组合套装ABS92893	5	75.0	晨光/M&G\ABS92893	验收通过
3	公牛 GN-109K 电源插座	3	195.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
4	得力 5011 文件夹	10	150.0	得力/deli\5011	验收通过
5	电话机(有绳/无绳/网络) 步步高/BBK HCD007(188)TSDL电话机	3	594.0	步步高/BBK\HCD007(188)TSDL	验收通过
6	台钟/闹钟 天王星 E9412-1挂钟	1	138.0	天王星/Telesonic\9412	验收通过
7	卡西欧/Casio 82MS电子计算器	3	315.0	卡西欧/Casio\82MS	验收通过
8	科城 多层文件柜	2	640.0	科城\多格型	验收通过
9	科城 多层文件柜	2	700.0	科城\多格型	验收通过
10	晨光 93098 联发007手提文件袋	15	180.0	晨光\93098	验收通过
11	380ML 矿泉水/纯净水 矿泉水 农夫山泉 饮用天然弱碱性矿泉水380ml*24瓶/箱	7	245.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ML	验收通过
12	卫洋 扫把 好媳妇扫把簸箕套装	3	138.0	卫洋\扫把	验收通过
13	派克 黑色墨水57ml 笔用墨水/补充液/墨囊	1	50.0	派克/PARKER\黑色墨水57ml	验收通过
14	便签本/便条纸/N次贴 晨光/M&G YS-154 便签本	10	30.0	晨光/M&G\YS-154	验收通过
15	得力 8553 得力8553-3#彩色长尾票夹32mm筒装(混)(24只/筒)	5	65.0	得力/deli\8553	验收通过
16	晨光 优事贴 便利贴	8	20.0	晨光/M&G\晨光 YS-13	验收通过
17	美厨 饮水架	3	150.0	美厨\1-1	验收通过
18	晨光 ARCN8283 不锈钢电热水壶1.8L	5	690.0	晨光/M&G\ARCN8283	验收通过
19	中性笔 晨光 ARP57501 速干签字笔 0.5mm 黑色 12支/盒 (支)	58	290.0	晨光/M&G\ARP57501	验收通过
20	好媳妇 吸水拖把 平拖把	8	544.0	好媳妇\1302	验收通过
21	Royalstar m17697328 荣事达/royalstar Royalstar 7697328 烧水壶 维修	1	60.0	荣事达/royalstar\Royalstar m17697328	验收通过
22	鑫都笔记本	4	120.0	鑫都\18K45	验收通过
23	晨光ABS92724订书针	5	7.5	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
24	超宝 胶棉拖把	3	174.0	超宝/CharlesBarnes\050	验收通过
25	林丽佳会议记录本B5	8	160.0	申士/SNSIR\18-104	验收通过
26	晨光/M&G ADMN4398 文件架	5	120.0	晨光/M&G\ADMN4398	验收通过
27	晨光Eplus彩色长尾夹19mm（筒装）ABS92742	5	40.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：段小群