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市航空护林站2023年部门预算招标公告
金额
-
项目地址
-
发布时间
2023/07/14
公告摘要
项目编号-
预算金额-
招标公司-
招标联系人-
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文
目 录
第一部分：2023年部门预算说明
一、部门工作职责及机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分：2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金绩效目标表
21、部门整体支出绩效目标表
22、政府采购预算公开表
23、政府购买服务预算公开表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）组织拟定本市森林消防航空护林长远发展规划。
（2）应用航空器组织开展林区巡护、火情侦查、飞机灭火、人员救急，保护国家森林资源和人民生命财产安全。维护国土生态安全。
（3）代表行政主管部门履行森林航空消防合同，贯彻“保证安全第一、改善服务工作、争取飞行正常”和“打早、打小、打了”的安全灭火方针。
（4）依据国家有关规定，组织、安排、协调和指挥本航站开展森林航空消防飞行活动。
（5）提供后勤服务和航行地面保障。
（6）采集与传输信息、报告飞行和火场动态；拟定航空灭火方案。向指挥部提出补救森林火灾的建议。
（7）完成上级部门下达的其他任务。
（二）机构设置。
永州市航空护林站是江华瑶族自治县人民政府直属正科级公益一类事业单位，编制人员定额15名，在编人员8名，全体工作人员总计12人。内设综合管理办公室、航空护林股、信息网络管理中心3个机构。实行市县双重管理，以县管为主，业务上接受省航空护林站、市应急管理局指导。承担本站巡护区域内的航空护林工作。
二、部门预算单位构成
永州市航空护林站无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为永州市航空护林站部门本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即我站本级预算。我单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、部门政府购买服务预算公开、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19、23表均为空。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 213.53 万元，其中，一般公共预算拨款 213.53 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，上年结余资金 0 万元¨¨¨。收入较去年减少 268.79 万元，主要是减少了预算拨款。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算 213.53 万元，其中，一般公共服务 94.3 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业支出8.38万元，卫生健康支出 4.55 万元，住房保障6.28 万元。灾害防治及应急管理支出100万元。支出较去年减少 268.79 万元，主要是减少了项目支出。
（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）
(三）收支平衡情况，2023年部门预算收入213.53万元，部门预算支出213.53万元，部门预算收支平衡。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 213.53 万元，其中，一般公共服务支出 94.3 万元，占 44.2 %；社会保障和就业支出8.38万元，占 4 %；卫生健康支出 4.56 万元，占 2 %；住房保障6.29 万元。占 3 %；灾害防治及应急管理支出100万元。占 46.8 %；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 82.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算131.22 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 一般公共服务 支出 31.22 万元，主要用于事业运行以及政府办公厅（室）及相关机构事务等方面； 灾害防治及应急管理 支出 100 万元，主要用于事业运行、应急管理事务等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 4.8 万元，比上年预算增加 2.4 万元，上升 50 %，主要是人员增加。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 11 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 11万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 63万元，其中，货物类采购预算 63 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。
（注：如某大类无采购预算，则填“0”）
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 213.53 万元，其中，基本支出 82.31 万元，项目支出 131.22 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件：
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