一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区社会保障服务中心 

二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 

三、    *采购项目编号：  2751451000000573477  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市蜀山区社会保障服务中心 

六、    *验收日期：  2024年9月26日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	档案专用密封条 自带背胶 50*310mm 100条/包	10	220.0	无品牌\密封条	验收通过
2	36cm 背心式把装垃圾袋 35个/把	20	120.0	无品牌\36cm	验收通过
3	莱盛 TO-400 粉盒 有芯片M6700D墨盒 适用奔图P3010D P3010DW P3300DN P3300DW M6700DW M7100DN打印机粉仓	2	232.0	莱盛/Laser\TO-400	验收通过
4	得力 Z7503 A4 70g 木尚复印纸 500张/包 8包/箱	3	504.0	得力/deli\Z7503	验收通过
5	晨光 K-35 0.5mm按动式中性笔 签字笔	4	105.6	晨光/M&G\K-35	验收通过
6	莱盛 LS-CE278A 硒鼓 黑色 适用于HP LJ-P1566/P1606/M1536,CANON LBP-6200d	4	660.0	莱盛/Laser\LS-CE278A	验收通过
7	十度 SD-M100 小蜜蜂扩音器 喇叭	2	170.0	十度\SD-M100	验收通过
8	得力 7103 36g固体胶 胶棒	12	24.0	得力/deli\7103	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   马贵