一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥鼎佳商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2681451000000611640  

四、    *合同编号:   30852866 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年11月28日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9076 便利贴 记事贴 76*76mm 单本 便签本/便条纸/N次贴	5	12.5	得力/deli\9076	验收通过
2	富光 隔热杯陶瓷内胆保温杯女士学生牛奶咖啡杯高颜值办公水杯便携户外喝水杯 白色460ml 乐咖	15	1132.5	富光\FGZ2302	验收通过
3	优翼 UE2108 卡纸彩色A4手工卡纸	2	30.0	优翼\UE2108	验收通过
4	B5活页芯B5（26孔）活页替芯活页1内芯	60	330.0	无品牌\39918	验收通过
5	黄山毛峰500g茶叶	1	110.0	无品牌\黄山毛峰500g	验收通过
6	得力 5683 文件盒A455mm档案盒文件资料盒 5683【背宽55mm】蓝色单个	20	170.0	得力/deli\5683	验收通过
7	晨光 ABS92739 彩色 41MM 票夹/长尾夹	5	59.5	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
8	晨光 K35 黑 按动中性笔	12	252.0	晨光/M&G\K35 黑	验收通过
9	农夫山泉 矿泉水380ml/550ml（新日期）纯净水	24	32.4	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24	验收通过
10	霞光 A4 60mic塑封膜文件照片高清透明护卡膜塑封机过塑膜高性价比6丝 100张/包 塑封膜	15	375.0	霞光\A4	验收通过
11	霞光 A3 6丝 A3 6丝塑封膜/护卡膜/过塑膜/307*430MM 100张/包	16	608.0	霞光\A3 6丝	验收通过
12	得力 6001 金属剪刀 办公剪纸刀 不锈钢剪刀190mm	5	37.5	得力/deli\6001	验收通过
13	得力 0042 彩色工字钉 大头钉 80枚/筒 0042图钉/工字钉	8	30.4	得力/deli\0042	验收通过
14	南孚 5号 南孚 电池5号普通干电池 LR6 碱性 电池5号1粒	60	138.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
15	得力 6600ES 得力6600es中性笔0.5mm子弹头（黑/蓝/红）12支/盒	10	85.0	得力/deli\6600ES	验收通过
16	晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 25MM	2	21.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   汪月琴