一、    *采购人名称： 长丰县梅冲湖学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽立呈昊商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2381451000000289989  
四、    *合同编号:   30550926 
五、    *验收单位：  长丰县梅冲湖学校 
六、    *验收日期：  2023年12月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超能 柠檬草透明皂226g*2块*24组 洗衣皂	30	225.0	超能\柠檬草透明皂226g*2块*24组	验收通过
2	妙美 特大号商用环卫加厚实惠装平装 90×100cm 垃圾袋	20	760.0	妙美\特大号商用环卫加厚实惠装平装 90×100cm	验收通过
3	晨光 ASS91491 美工刀	1	32.0	晨光/M&G\ASS91491	验收通过
4	清风 BR36MJ3 抽纸	6	1248.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
5	雕牌 清香茉莉净含量1.28KG 洗衣液/洗衣粉	30	420.0	雕牌\清香茉莉净含量1.28KG	验收通过
6	晨光 AWG97079 胶水	50	75.0	晨光/M&G\AWG97079	验收通过
7	峰呈 FC-0305 304不锈钢清洁球各种克重钢丝球过滤洗碗球锅刷不锈钢清洁球 钢丝球	100	100.0	峰呈\FC-0305	验收通过
8	得力 7093 36g高粘度PVP固体胶水 无甲醛快干 胶棒	15	540.0	得力/deli\7093	验收通过
9	美的 WHJ1705b 烧水壶	5	640.0	美的/Midea\WHJ1705b	验收通过
10	得力 30551 防撞条宝宝桌角护角4米 配备pet双面胶 粉色加厚款L型 其它防护用品	15	270.0	得力/deli\30551	验收通过
11	维达 4层200克*10卷 卷筒纸	25	725.0	维达/Vinda\4层200克*10卷	验收通过
12	涡润 GY0216 塑料水盆加厚清洗盆圆形洗脸盆小号蓝色 脸盆	40	360.0	涡润\GY0216	验收通过
13	得力 6010 210mm大号办公生活剪刀 黑色	40	320.0	得力/deli\6010	验收通过
14	中盛画材 200g50张彩色4K硬卡纸 折纸/手工纸	30	1080.0	中盛画材\200g50张彩色4K硬卡纸	验收通过
15	环杰 ZR-211 扫把	100	800.0	环杰\ZR-211	验收通过
16	晨光 FSS91303 剪刀	40	160.0	晨光/M&G\FSS91303	验收通过
17	晨光 APYRA610 档案袋A4牛皮纸档案袋文件袋资料袋标书合同文件整理收纳袋0.3mm侧宽20个包	20	400.0	晨光/M&G\APYRA610	验收通过
18	晨光 FHM22501 荧光笔	30	150.0	晨光/M&G\FHM22501	验收通过
19	晨光 ABS92616 订书钉	2	20.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王平安