发布人： 刘冰来源： 发布时间： 2023-08-25 09:01:20


一、 *采购人名称：常宁市民政局

二、 *履约供应商名称：常宁市岁月如歌商行
三、 *采购项目编号：2421101000004966531
四、 *合同编号:46556796
五、 *验收单位：常宁市民政局
六、 *验收日期：2023年8月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 65312 记事本	200	600.0	得力\65312	验收通过
2	好媳妇 海绵拖把	10	490.0	好媳妇\5423	验收通过
3	白猫 冷水速洁2.5千克 洗衣液/洗衣粉 消毒水	30	654.0	白猫/WhiteCat\冷水速洁2.5千克	验收通过
4	得力 加厚手提大垃圾袋	50	840.0	得力/deli\080	验收通过
5	得力5620牛皮纸档案盒（黄）（单位：袋）10个/袋	30	765.0	得力/deli\5620	验收通过
6	晨光(M&G)55mm背宽档案盒文件盒资料盒(蓝)ADM94817B 【单个装】	30	378.9	晨光/M&G\ADM94817B	验收通过
7	得力 18207 电源插座 6组合插孔 10m （单位：只） 白	5	445.0	得力/deli\18207	验收通过
8	晨光 180克皮纹纸 装订封面纸 A3++封皮纸 平面皮纹纸 文件标书装订封皮 凤尾纹彩色皮纹卡纸 儿童手工纸	12	600.0	晨光\A090199	验收通过
9	心相印卷纸	30	894.0	心相印/Mind Act Upon Mind\67200299402	验收通过
10	晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs单色)ARC92514	50	1091.0	晨光/M&G\ARC92514-1	验收通过
11	晨光 固体胶	200	300.0	晨光/M&G\01	验收通过
12	得力8964保温壶(蓝)(个)	6	706.86	得力/deli\8964	验收通过
13	得力7458多瑙河复印纸(A4-80g-8包)(包)	12	2815.8	得力/deli\7458	验收通过
14	心相印/Mind Act Upon Mind 茶语面巾纸200抽*3 抽纸	50	1250.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶语面巾纸200抽*3	验收通过
15	晨光高透封箱胶带48mm*50y(6卷/筒）AJD97384	10	315.1	晨光/M&G\AJD97384	验收通过
16	【运费】	1	42.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘冰