一、    *采购人名称： 合肥急救中心 
二、    *履约供应商名称：  安徽越平商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000000479452  
四、    *合同编号:   30728182 
五、    *验收单位：  合肥急救中心 
六、    *验收日期：  2024年6月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	彩虹 5651 电蚊香片	10	150.0	彩虹/RAINBOW\5651	验收通过
2	纳米双面胶贴片	2	37.6	无品牌\纳米双面胶贴片	验收通过
3	格莱德817电水壶	1	120.0	无品牌\格莱德817电水壶	验收通过
4	电风扇	2	380.0	无品牌\电风扇	验收通过
5	不锈钢支撑杆1.7米	16	240.0	无品牌\不锈钢支撑杆1.7米	验收通过
6	吧台椅	2	240.0	无品牌\吧台椅	验收通过
7	威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液	6	75.0	威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液	验收通过
8	彩虹 5155 蚊香液直插器 (1器+2液)无味	8	160.0	彩虹/RAINBOW\5155	验收通过
9	纳米纱	1	100.0	无品牌\纳米纱	验收通过
10	普通蚊帐	29	435.0	无品牌\普通蚊帐	验收通过
11	大蚊香盘/大丁带盖	20	70.0	无品牌\大蚊香盘/大丁带盖	验收通过
12	彩虹 5733 蚊香	42	105.0	彩虹/RAINBOW\5733	验收通过
13	0524 衣架	50	100.0	无品牌\0524	验收通过
14	得力 7146 502强力胶3g	3	9.0	得力/deli\7146	验收通过
15	102肥皂盒	2	10.0	无品牌\102肥皂盒	验收通过
16	8114 压圈垃圾桶	3	24.0	无品牌\8114	验收通过
17	英雄 204 笔用墨水/补充液/墨囊	2	10.0	英雄/HERO\204	验收通过
18	得力 S754 弹簧头中性笔芯0.7mm弹簧头(黑)	3	45.0	得力/deli\S754	验收通过
19	胜达 工具大开口活扳手8寸	10	300.0	胜达\活扳手8寸	验收通过
20	得力 8556 票夹/长尾夹	4	32.0	得力/deli\8556	验收通过
21	汰渍 1.15KG 自然清香型汰渍洗衣粉	12	180.0	汰渍/Tide\1.15KG	验收通过
22	英科 一次性丁晴手套L 一次性防护手套	4	60.0	英科\一次性丁晴手套L	验收通过
23	亚太森博 数据乐A4 70g 打印/复印纸	2	330.0	亚太森博\数据乐A4 70g	验收通过
24	0317 百利浩奇0317透明粘钩2粒装	10	50.0	无品牌\0317	验收通过
25	无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂	4	80.0	枪手/GUNNER\无味枪手杀虫剂	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈健