一、    *采购人名称： 安顺学院 

二、    *履约供应商名称：  安顺市锦上乐创科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2161351000000553125  

四、    *合同编号:   30675720 

五、    *验收单位：  安顺学院 

六、    *验收日期：  2025年1月21日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ADM95077 文件袋防水拉链袋EVA网格网纹袋票据资料袋 颜色随机 B5/210*290mm 【单个装】	200	1100.0	晨光/M&G\ADM95077	验收通过
2	晨光 APYJS550 A5/60页胶装本 10本装	50	1690.0	晨光/M&G\APYJS550	验收通过
3	晨光 ASG97154 15g高粘度固体胶棒 12个装	10	146.0	晨光/M&G\ASG97154	验收通过
4	晨光 YS-03 便签本优事贴100页	20	38.0	晨光/M&G\YS-03	验收通过
5	得力 0018 回形针(100枚/盒)	10	139.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力S37中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支)	10	316.0	得力/deli\S37	验收通过
7	得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒)	10	76.2	得力/deli\8555	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   体育学院-班正芳