发布人： 机构管理员 来源： 发布时间： 2024-09-04 08:35:09


一、 *采购人名称：湘滨镇中心卫生院

二、 *履约供应商名称：湘阴县红英文体超市
三、 *采购项目编号：2891101000014358710
四、 *合同编号:53799165
五、 *验收单位：湘滨镇中心卫生院
六、 *验收日期：2024年9月4日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	妙洁 MBGRVL3-EC 垃圾袋	50	375.0	妙洁/magic\MBGRVL3-EC	验收通过
2	得力 9215 文件座/文件架/文件框	10	400.0	得力/deli\9215	验收通过
3	晨光 MG7103 胶棒	100	490.0	晨光/M&G\MG7103	验收通过
4	得力 5684 档案盒	60	780.0	得力/deli\5684	验收通过
5	上汇 1038 别针/回形针/大头针	50	100.0	上汇\1038	验收通过
6	得力 33427 票夹/长尾夹	30	495.0	得力/deli\33427	验收通过
7	得力 0026 订书钉	50	100.0	得力\0026	验收通过
8	惠普 X715W128g U盘	4	360.0	惠普/HP\X715W128g	验收通过
9	晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹	20	200.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
10	庄太太 垃圾桶	20	240.0	庄太太\卫生桶圆形	验收通过
11	碧云天 A3 300g 蓝色硬版纸	30	900.0	碧云天\A3 300g	验收通过
12	得力 18170-05 电源插座	8	544.0	得力/deli\18170-05	验收通过
13	便签本/便条纸/N次贴 得力 7730 记事贴便签纸便利贴 76ｘ19mm （单位：包） 混色	10	60.0	得力/deli\7730	验收通过
14	西玛黄A4横版费用报销单（单位：包）	40	1800.0	西玛/simaa\费用报销单	验收通过
15	得力/deli 9838五联文件框(只)	10	380.0	得力/deli\9838(灰)	验收通过
16	得力/deli S19办公中性笔0.5mm子弹头（单位：支）黑	300	1500.0	得力/deli\S19	验收通过
17	西玛A4横版.竖版凭证盒（单位：个）	50	300.0	西玛/simaa\305-220-50	验收通过
18	得力 3858装订机配件(白)(100支/盒)	5	675.0	得力/deli\3858	验收通过
19	得力/deli 0767电热水壶(香槟金)(台)	9	1962.0	得力/deli\0767	验收通过
20	中佳8873皮面本A5雅黑/枣色145*210mm 176页	10	300.0	文骨\8873	验收通过
21	三益档案 西玛 SS030707 发票版支出凭单240*140（1*10*12）50张/本10本/包	30	1350.0	三益档案/SANISY\SS030707	验收通过
22	三益档案 用友表单 KPJ106H全A4激光金额记账凭证	8	2624.0	三益档案/SANISY\三益档案 用友 KPJ106H	验收通过
23	电子计算器 得力/deli 1557 双模式计算器	7	595.0	得力/deli\1557	验收通过
24	得力6001剪刀(混)(把)	5	50.0	得力/deli\6001	验收通过
25	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：机构管理员