一、    *采购人名称： 亳州十六中学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市誉信商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2741451000000586715  

四、    *合同编号:   30829360 

五、    *验收单位：  亳州十六中学 

六、    *验收日期：  2024年10月31日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTXM/128GB U盘	10	650.0	金士顿/Kingston\DTXM/128GB	验收通过
2	茶花 加厚洗脸盆	20	260.0	茶花\塑料盆	验收通过
3	得力 DLSX-S73 1.0 中性笔	15	390.0	得力/deli\DLSX-S73	验收通过
4	得力 7442 多瑙河复印纸A4 70g 500张/包 8包装 打印纸/复印纸	15	2550.0	得力/deli\7442	验收通过
5	永冠 透明胶带/胶纸/胶条	20	40.0	永冠/yongguan\永冠	验收通过
6	得力 S65 黑色0.7中性笔	15	330.0	得力/deli\S65	验收通过
7	得力 DL1537 电子计算器	2	110.0	得力/deli\DL1537	验收通过
8	兴利 自粘性标签 商标纸/标签纸	10	100.0	兴利\自粘性标签	验收通过
9	茶花 307003 纸杯 整箱装 2000个	2	400.0	茶花\307003	验收通过
10	得力 JD650 窄胶带 胶带/胶纸/胶条 小胶带	10	60.0	得力/deli\JD650	验收通过
11	清风 BR38SC1 抽纸 整箱	5	760.0	清风/qingfeng\BR38SC1	验收通过
12	得力 抽杆夹 大号 档案夹	30	120.0	得力/deli\5539	验收通过
13	得力 S555 记号笔/粗笔 盒装	10	200.0	得力/deli\S555	验收通过
14	得力 S55 中性笔 圆珠笔	20	240.0	得力/deli\S55	验收通过
15	金号 KJ1059 精品毛巾 抗菌4A 颜色随机	5	99.0	金号\KJ1059	验收通过
16	得力 8555ES 票夹/长尾夹 5#	10	80.0	得力/deli\8555ES	验收通过
17	得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# (48只/筒)	10	230.0	得力/deli\8554ES	验收通过
18	得力 2003 2003美工刀 办公文具刀裁纸刀 切纸刀界刀裁剪刀	10	60.0	得力/deli\2003	验收通过
19	得力 6001 剪刀(混色/随机发)(1把装)	10	100.0	得力/deli\6001	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029020