一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 

二、    *履约供应商名称：  亳州市学硕商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2701451000000491114  

四、    *合同编号:   30739251 

五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 

六、    *验收日期：  2024年7月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 油画颜料	25	750.0	得力/deli\73936	验收通过
2	得力 彩色复印纸	10	500.0	得力/deli\得力7788	验收通过
3	得力 折纸/手工纸	10	490.0	得力/deli\83639	验收通过
4	晨光 AJD95719 双面胶带	5	75.0	晨光/M&G\AJD95719	验收通过
5	善琏湖笔 宣纸	20	400.0	善琏湖笔\34*34cm	验收通过
6	DESKMATE 原色木夹吊挂	9	90.0	DESKMATE\小木夹	验收通过
7	知茗 渔网吊挂	10	150.0	知茗\无	验收通过
8	得力 图画本课业本/教学用本	60	120.0	得力/deli\7717	验收通过
9	得力 油画棒	30	180.0	得力/deli\72070	验收通过
10	环创干花团扇	60	1680.0	无品牌\干花团扇	验收通过
11	手工粘土	10	100.0	无品牌\500克	验收通过
12	环创手工不织布	10	380.0	无品牌\40*45cm	验收通过
13	源优邦 环创手工冰棒棍	10	150.0	源优邦\200只	验收通过
14	梦庭 手工吸管	10	120.0	梦庭\8753	验收通过
15	手工魔法玉米粒	5	175.0	无品牌\玉米粒	验收通过
16	环创麻绳	10	100.0	无品牌\麻绳	验收通过
17	斯图 折纸/手工纸	10	260.0	斯图\瓦楞纸	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   亳州市谯城区龙凤小区幼儿园