一、    *采购人名称： 芜湖市人民防空工程管理处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖云悠商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2171451000000382771  
四、    *合同编号:   30637888 
五、    *验收单位：  芜湖市人民防空工程管理处 
六、    *验收日期：  2024年3月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	诺尔佳 印刷制品诺尔佳 2024年台历芯一周一页日历芯加厚铜版纸台历头桌面摆件架替换记事芯孔距4cm 7.5cm 2024年小号周国学经典孔 宣传单/海报/说明书	15	207.0	诺尔佳\台历芯	验收通过
2	艾美特/Airmate 艾美特 HP20-R6 暖风机/取暖器	1	269.0	艾美特/Airmate\HP20-R6	验收通过
3	16k现金日记帐本/财务账本231-B2 账本/账册	12	120.0	无品牌\231-B2	验收通过
4	晨光/M&G 晨光(M&G)文具7号C5牛皮纸信封 229*162mm发票袋 邮局标准信封袋工资袋 30个装AGW98238 账本/账册	1	15.0	晨光/M&G\晨光AGW98238	验收通过
5	三栏分类帐 账本会计账册 账本/账册	2	30.0	无品牌\三栏分类帐	验收通过
6	得力 6049 得力/deli 175mm中号不锈钢剪刀 家用办公美工剪子 黑色6027	3	42.0	得力/deli\6049	验收通过
7	齐心 A1154 齐心/Comix 齐心（Comix）拉链袋 A1154 A4网格拉链袋（单位：个） 文件袋	20	70.0	齐心/Comix\A1154	验收通过
8	得力/deli 得力(deli)55mmA4中国红资料盒/凭证文件收纳盒/粘扣档案盒 办公用品 财会用品 红色 63204() 文件管理	5	65.0	得力/deli\得力63204	验收通过
9	海尔/Haier 海尔（Haier）电水壶家用1.7L 双层防烫 一键开盖K1-DP02M 白色 电热水壶	2	278.0	海尔/Haier\K1-DP02M	验收通过
10	公牛/BULL 公牛（BULL）新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 GN-609 6位总控全长1.8米 开关电源	2	116.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
11	得力（deli） 防锈剪刀 办公剪刀 裁剪用品办公用品 06032把装【颜色随机】	3	30.0	得力\黑色6027	验收通过
12	得力 5683 档案盒	12	168.0	得力/deli\5683	验收通过
13	得力 5302ES 文件夹	6	48.0	得力/deli\5302ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299107003