发布人： 阳恩喜来源： 发布时间： 2024-03-26 15:31:53


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县金石桥镇芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：隆回县金石桥镇英才文具店
三、 *采购项目编号：2721101000010440691
四、 *合同编号:50798203
五、 *验收单位：邵阳市隆回县金石桥镇芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年3月26日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 S555 记号笔/粗笔	50	109.5	得力/deli\S555	验收通过
2	得力 裁判用具口哨	30	360.0	得力/deli\F1306	验收通过
3	电子计算器 得力1512语音计算器(银)	2	45.98	得力/deli\1512	验收通过
4	得力 0299 订书机	2	139.98	得力/deli\0299	验收通过
5	胶棒 得力7092固体胶(白)(只)	200	538.0	得力/deli\7092	验收通过
6	30412 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 海绵泡沫胶	10	29.9	得力/deli\30412	验收通过
7	高级草稿纸	150	450.0	思进\LX-001	验收通过
8	得力7303液体胶(无色)(瓶)	200	800.0	得力/deli\7303	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：阳恩喜