一、    *采购人名称： 中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 

二、    *履约供应商名称：  马鞍山市枫平商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2621451000000667018  

四、    *合同编号:   30904675 

五、    *验收单位：  中国人民解放军安徽省马鞍山军分区 

六、    *验收日期：  2025年1月3日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 练字帖/练字板	5	94.5	得力/deli\HW317	验收通过
2	普乐士 WH-635 修正液/修正带/修正贴	2	17.6	普乐士/PLUS\WH-635	验收通过
3	得力 8565 票夹/长尾夹	1	8.0	得力/deli\8565	验收通过
4	得力 海绵擦/白板擦/黑板擦	1	5.0	得力/deli\7838	验收通过
5	得力 磁性贴/磁钉	2	7.6	得力/deli\7825磁吸磁钉	验收通过
6	得力 板架/白板	1	92.0	得力/deli\7854	验收通过
7	宝克 MP 399A 白板笔	2	2.4	宝克/Baoke\MP 399A	验收通过
8	三菱 UBA-188-M 中性笔	12	141.6	三菱/uni\UBA-188-M	验收通过
9	金鸟 A4 80g 打印/复印纸	2	250.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 80g	验收通过
10	白雪 PVR155 中性笔	12	21.6	白雪\PVR155	验收通过
11	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	1	10.9	得力/deli\30369	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   梁松兵