发布人： 朱桂华来源： 发布时间： 2023-11-01 12:31:29


一、 *采购人名称：湘乡市龙洞中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2991101000006669767
四、 *合同编号:47902886
五、 *验收单位：湘乡市龙洞中心学校
六、 *验收日期：2023年11月1日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	威力 挂锁 黑色 40mm黑色挂锁	7	47.6	威力\挂锁 黑色	验收通过
2	航空环保型六角粉笔白色 航空环保型六角粉笔白色50盒/箱	2	136.0	无品牌\航空环保型六角粉笔白色	验收通过
3	航空牌高档六角粉笔彩色 航空牌高档六角粉笔彩色50盒/箱	2	192.0	无品牌\航空牌高档六角粉笔彩色	验收通过
4	手工竹扫把	50	750.0	无品牌\手工竹扫把	验收通过
5	湘益84消毒液500ml 家居消毒液	24	81.6	湘益\湘益84消毒液500ml	验收通过
6	光健278航空杯100pcs/包 塑杯	5	37.5	无品牌\光健278	验收通过
7	宝利得 宝利得48k三联单栏收据	20	40.0	宝利得\48k三联单栏收据	验收通过
8	手工大铁扫把	30	450.0	无品牌\手工大铁扫把	验收通过
9	得力 5302 得力5302文件夹(蓝/黑)(只)	20	200.0	得力/deli\5302	验收通过
10	得力 得力/deli24830奖状12K	500	200.0	得力/deli\24830	验收通过
11	晨光/M&G ADG98818计算器	3	78.0	晨光/M&G\ADG98818	验收通过
12	得力 7102 固体胶棒 21g （单位：只） 无色	24	48.0	得力/deli\7102	验收通过
13	晨光普惠型PU贴面皮面本25K160页APY1EP11	10	228.0	晨光/M&G\APY1EP11	验收通过
14	莱特6102S现金流水账簿	5	90.0	莱特\6102s	验收通过
15	晨光/M＆G AGPA2501中性笔1.0mm黑色子弹头签字笔	18	50.4	晨光/M&G\AGPA2501	验收通过
16	南孚 LR6-4B 5号普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
17	清风 BR36SJ1 原木抽纸 3包/提 16提/箱	1	200.0	清风/qingfeng\BR36SJ1	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：朱桂华