一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥聪力办公用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521451000000396196  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月25日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	欧凡映季 一次性奶茶咖啡纸杯 外带打包牛皮纸杯子	50	1750.0	欧凡映季\一次性纸杯子	验收通过
2	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   石砳磊