发布人： 戴小红 来源： 发布时间： 2024-12-05 16:25:51


一、 *采购人名称：中共城步苗族自治县委社会工作部

二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县南桥副食批发部
三、 *采购项目编号：2301101000017574196
四、 *合同编号:56438223
五、 *验收单位：中共城步苗族自治县委社会工作部
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力85614电热水壶	2	490.0	\	验收通过
2	得力 3355 胶水 固体胶	1	120.0	\	验收通过
3	皇球 脚踏式 40L 垃圾桶	2	178.0	\	验收通过
4	尖兵复印纸A4 80g 打印/复印纸 打印纸	4	880.0	\	验收通过
5	透明文件袋	6	12.0	\	验收通过
6	怡宝纯净水 12.8L	20	500.0	\	验收通过
7	怡宝4.5L 矿泉水	50	600.0	\	验收通过
8	娃哈哈水500mL	1	38.0	\	验收通过
9	南孚5号电池碱性非可充电	2	14.0	\	验收通过
10	碧螺春绿茶2023新茶特级正宗毛尖茶叶自己喝散装明前春茶嫩芽250g	1	108.0	\	验收通过
11	灭鼠/杀虫剂 榄菊香型喷气雾剂	1	25.0	\	验收通过
12	晨光中性笔1*12	2	48.0	\	验收通过
13	心相印 卷纸	20	600.0	\	验收通过
14	晨光(M&G) 彩色夹 32mm	2	72.0	\	验收通过
15	晨光(M&G)红色 A4金属长押夹板夹插页资料试卷夹办公用收纳夹单个装	1	9.0	\	验收通过
16	心相印盒抽	10	420.0	\	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：戴小红